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7.Consideraciones para la implementación

Estas herramientas han sido elaboradas en Excel y están basadas en la siguiente información de COBIT 5: • Modelo de referencia e información. • Modelo de evaluación de capacidad de los procesos. • Cascada de metas.

7.1. Herramienta de evaluación de procesos

Esta evaluación se debe realizar para cada una de las actividades de las prácticas de los procesos considerados

Luego de evaluar la capacidad actual de las actividades, se debe definir el nivel de capacidad objetivo de la institución; en este caso la capacidad objetivo será“F”(totalmente alcanzado), a fin de lograr que la actividad, la práctica o el proceso en cuestión alcance el nivel 1 de capacidad (proceso ejecutado), conforme a lo establecido en el modelo propuesto.

• IPN: Impacto positivo en el negocio de las actividades de mejor a

• PE: Probabilidad de éxito de la actividad de mejora

Esta herramienta será de utilidad en la implementación de los niveles 1 y 2 de la etapa 1 del modelo propuesto y permitirá analizar los cinco procesos de gobierno e identificar las actividades de mejora para lograr el nivel 1 de capacidad. Esta herramienta también será de utilidad al abordar el nivel 2 de la etapa 2 del modelo propuesto, permitiendo identificar las actividades de mejora de los procesos de gestión.

• “P”: Se alcanzó parcialmente (Partially). De 15 % a 50 %

• “F”: Totalmente alcanzado (Fully). De 85 % a 100 %

• “L”: Alcanzado en gran medida (Largely). De 50 % a 85 %

• “N”: No se alcanzó (Not achieved). De 0 % a 15 %

7.2. Herramienta de cascada de metas

Esta herramienta será utilizada en la implementación del nivel 1 de la etapa 2 del modelo propuesto y determinará los procesos de gestión relevantes para la universidad.

El proceso parte con la identificación de los objetivos estratégicos de la institución (metas relacionadas con la universidad); luego de ello se hace un mapeo (matriz de relación)con las metas relacionadas con el negocio. COBIT 5 propone diecisiete metas genéricas de negocio, agrupadas conforme las cuatro áreas del cuadro de mando integral. En este proceso se analizan detenidamente cada una de las metas de la universidad y se busca la relación existente con las metas del negocio.

Una vez determinadas las metas de negocio, se hace un mapeo de las metas relacionadas con las TI. COBIT 5 propone diecisiete metas de TI genéricas, agrupadas según las cuatro áreas del cuadro de mando integral. En este proceso se determinarán las metas de TI relevantes para dar soporte a las metas de negocio, y por lo tanto, a las metas de la universidad.

Con las metas de TI identificadas se efectuó un mapeo con los procesos de TI. COBIT 5 tiene treinta y siete procesos de TI agrupados en cinco dominios (un dominio de gobierno y cuatro de gestión). Como resultado se determinan los procesos de TI relevantes para la institución, que deberán ser evaluados para identificar las actividades de mejora correspondientes.