por Giovanna Vieira de Lima hace 3 años
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IR EM TROCA
TABELA DE PREÇO E CONDIÇÕES
PASSA O PRODUTO QUE O CLIENTE DESEJA FICAR
FINANCEIRO
COMO O CLIENTE VAI PAGAR
MUDAR A DATA DE VENCIMENTO
COLOCAR SOMENTE O PRODUTO
CÓDIGO 1 E 2
NOME DO TÉCNICO
FALAR O POBLEMA QUE ESTÁ NO APARELHO
APERTAR A ÚLTIMA CETA
CONTAR AS MUEDAS E NOTAS E ADICIONAR NA FOLHA
SOMAR TUDO E VER SE AS CONTAS BATE
CRIAR SALDO INICAL COM DATA QUE ESTÁ FECHANDO
COLOCAR SALDO INICAL COM O VALOR DO FECHAMENTO
CONTAR MOEDAS E NOTAS E IR ANOTANDO NO PAPEL
SOMAR TUDO E VER SE O VALOR BATE COM O DO SISTEMA
GUARDAR A FOLHA DENTRO DA PASTA
DATA DO DIA QUE ESTÁ IMPRIMINDO O BOLETO
SELECIONAR AS PARCELAS DE ACOROD COM O NOME DA PESSOA
IMPRIMIR
F3 INCLUIR
NOME COMPLETO DO CLIENTE
CEP
ENDEREÇO
CPF E RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR
EMISSÃO
NÚMERO DE TELEFONE
ESTADO CIVIL
SEXO DA PESSOA
NATURALIDADE E NACIONALIDADE
DATA DE NASCIMENTO
NÚMERO DE FILHOS
NOME DO PAI E DA MÃE
PERGUNTAR SE OUTRAS PESSOAS PODEM COMPRAR NESSA CONTA
LIMITE DE CRÉDITO QUEM LIBERA É O ANTONIO
APERTAR DUAS VEZES
COLOCAR A DATA DO DIA QUE FEZ
IR EM ANEXO
COMPUTADOR E DEPOIS IR NO GOOGLE DRIVE
COLOCAR NA DESCRIÇÃO OS PRODUTOS QUE ESTÃO INDO PARA SEREM ENTREGUES
FECHAR
COLOCAR O CÓDIGO DA MANIPULAÇÃO
TRANSPORTADOR SEMPRE 4
PEDIDO É O CÓDIGO DO DOCUMENTO DA NOTA
PERGUNTAR SE TEM ALGUMA OBSERVAÇÃO NA ENTREGA
CFOP SERÁ O 6108
A TABELA SERÁ COMO FOI FEITO O PAGAMENTO
CONDIÇÃO SERÁ SE FOI PARCELADO E DE QUANTAS VEZES
CÓDIGO DO PRODUTO
QUANTIDADE
IR NO GOOGLE DRIVE
NF E COPIAR O QUE ESTA ESCRITO LÁ
OBSERVAÇÃO
CONFERIR SE OS NÚMEROS ESTÃO TODOS PREENCHIDOS
APERTAR EM F4
GRAVAR EM PDF
CLOSE
APERTAR EM GERAR SE ESTIVER TUDO CERTO
F5 DAF
IMRPIMIR
CREDIARIO
DIHEIRO
AVISTA
SELECIONAR O CONDICIONAL QUE DESEJA RETORNAR (CASO TENHA MAIS DE UM)
CASO O CLIENTE TENHA FICADO COM ALGUMA PEÇA
RISCA AS QUE VOLTOU E AS QUE ELA FICOU NÃO RISCA
AS QUE NÃO RISCOU COLOCA RETORNADO
VAI EM EMISSÃO DE PEDIDOS E SEGUE OS PASSOS DE EMISSÃO DE COMPRA
VAI PASSANDO O LEITOR NAS ROUPAS QUE RETORNOU
Subtópico
TABELA SEM ENTRADA DE 30/60 DIAS
PASSAR OS PRODUTOR PELO CÓDIGO DE BARRA
AAPERTAR A ÚLTIMA CETA DO LADO DIREITO DA TELA
APERTAR EM IMPRIMIR
CALCULAR
VOLTAR E GRAVAR
APERTAR EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E CONFIRMAR
ADICIONAR A OPÇÃO PARCELADO E ADICIONAR O VALOR
DAR A PRIMEIRA E A SEGUNDA VIA DO CUPOM PARA O CLIENTE E A TERCEIRA PEDIR ELE PARA ASSINAR
APERTAR NA OPÇÃO CARTÃO
ESTARÁ NO PAPEL IMPRESSO
BANDEIRA DO CARTÃO
ADICIONAR O VALOR PASSADO NO CARTÃO
ADICIONAR O NÚMERO DO NUS(DOC) E DAR ENTER
IR NO DRIVE
APERTAR NO CUPOM FISCAL
APERTAR EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E EM CONFIRMAR
ADICIONAR A OPÇÃO CARTÃO E ADICIONAR O VALOR
ADICIONAR O VALOR QUE O CLIENTE LHE PASSOU
O TROCO SERÁ GERADO AUTOMATICAMENTE
APERTAR EM VOLTAR
GRAVAR
IR AO DRIVE
APERTAR EM CUPOM FISCAL
PEDIDOS
APERTA EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E EM CONFIRMAR
ADICIONAR A OPÇÃO DINHEIRO E ADICIONAR O VALOR
APERTAR EM FECHAMENTO E RETIRAR O CUPOM FISCAL DO CLIENTE
IR EM DESCRIÇÃO
DIGITAR O CÓDIGO QUE ESTÁ NA EDIQUETA
PROCURAR O PRODUTO
PRESTAR ATENÇÃO SE OS PRODUTOS ESTÃO REALMENTE PASSANDO
NOME DO VENDEDOR
CONDIÇÃO
CREDIÁRIO
A PRAZO
ADICIONAR AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJAR
A VISTA
SERÁ A ÚLTIMA OPÇÃO
TABELA
SEM ENTRADA 30/60 DIAS
USADO QUANDO O CLIENTE QUER PAGAR DAQUI A 30 DIAS
ESPECIAL
USADO SEMPRE QUANDO TEM UMA PROMOÇÃO
QUANDO O CLIENTE TEM CONDIÇÔES ESPECIAIS
QUANDO O CLIENTE QUER ALGO FORA DA TABELA DA LOJA
ENTRADA C/20 DIAS /30
USADO SE O CLIENTE QUISER PAGAR DAQUI A 20 DIAS
USADO SE O CLIENTE FOR PAGAR EM DÉBITO OU CRÉDITO
MOSTRAR DUPLICATAS
SELECIONAR A OU AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJA PAGAR
PAGAMENTO
CARTÃO
IR NA OPÇÃO CARTÃO
APERTAR F1 E ESCREVER A BANDEIRA DO CARTÃO
ESCOLHER A OPÇÃO QUE ESTEJA ESCRITO DÉBITO
COLOCAR O VALOR QUE FOI PASSADO NO CARTÃO
ESTARÁ NA FOLHA DO COMPROVANTE DO CARTÃO
COLOCAR O NSU(DOC)
DINHEIRO
RECEBIMENTO/DINHEIRO
RECEBIMENTO EM DINHEIRO
DIGITAR O VALOR QUE O CLIENTE TE DEU
O TROCO IRÁ GERAR AUTOMÁTICO
APERTAR EM GRAVAR
E IMPRIMIR O BORDERÔ
ENTREGAR O COMPROVANTE JUNTO COM O TROCO PARA O CLIENTE (CASO HOUVER TROCO)
