Proceso de Liquidaciones

Se reportan los paz y salvos que fueron reportados por diferentes instancias, garantizando descontar los valores correctos

Se determina si la liquidación procede como nómina regular o de corrección, consultando la PC_PAYRESULT

Según el motivo de retiro, se determinan cuales conceptos deben ser incluidos en la liquidación (prestaciones legales, extralegales, salarios, extras, incentivos, suma transaccional, bonificación por pensión, indemnización, etc)

Se simula la liquidación y se compara con los datos de la herramienta de Excel. Se realizan ajustes posterior al análisis de cada uno de los conceptos incluidos en la liquidación.

Se diligencia el archivo de Off Cycles y se envían al equipo de Payroll a liquidar

Una vez recibida confirmación de liquidación de Off Cycles por el equipo de Payroll, se envía al equipo de Seguridad Social a validación

Se generan los documentos de retiro y se envían al BP para la respectiva entrega al extrabajador

El BP Informa la novedad de retiro por RITM

Se valida el RITM y se procede a descargar los adjuntos

Se actualiza la información en el archivo de control de Liquidaciones Pendientes

Se descarga el último comprobante de nómina, para determinar los terceros a solicitar paz y salvos

Se solicitan paz y salvos a Susana Contreras, por saldos del trabajador con la Compañía

Si es Pacto cervezas, se solicitan saldos por concepto de Servicios Médicos

Tener en cuenta archivo de instancias de solicitud de paz y salvos

Determinar si se debe o no excluir el ID de la nómina quincenal

Los ID excluidos de la nómina deben ser reportados para liquidar como Off Cycles en el archivo correspondiente

Aplicar la medida de retiro en SHARP

Posterior a la interface, repasar la medida de retiro en HCM

Se alimenta la herramienta de Excel, con los datos generales del retiro del trabajador (Ver anexo)

Al cierre de cada quincena, se deben descargar las bases de información que formar parte de cada una de las bases de liquidación