NORMAS ÁREA DE RECIBO
NORMAS GENERALES
Sólo se recibirá mercancía en consignación a los proveedores especificados por Sede.
Recibo con segundo conteo para mcía Electro, Líquidos y Perfumería, firmando la “Nota de Recepción”
PLS, Textil y las entregas por Transportadora están autorizados para el alistamiento previo al conteo.
Para Medicamentos, Perecederos y PLS se debe diligenciar la “Ficha de Recepción” diariamente
NORMAS GENERALES
Las facturas recibidas en cambio de mes se pueden radicar si cumplen con las fechas mínimas de vigencia. No aplica para Diciembre.
Las mayas o flejes de jaulas de descargue no se pueden utilizar como bodega. El muelle de descargue debe estar limpio y despejado todos los días.
El personal dotado de cofia, guantes, tapabocas. Productos panaderos y PLS deben estar máx 20 min entre la salida del vehículo y el ingreso.
Muebles promocionales; tiendas grandes patio de maniobras , tiendas pequeñas Bodega. Material de empaque en Cuarto de Reciclaje.
Donaciones son entregadas con del Jefe sección Control Pérdidas de Lunes a Domingo en el horario de la Tienda.
Mercaderistas pueden encontrarse en el área de recibo, coordinados por Jefes Sección Control Pérdidas y Recibo.
NORMAS GENERALES
La mercancía debe ingresarse al Sistema Genesix el mismo día a la entrega.
El cierre y apertura de portón recibo con Jefe o Auxiliar de Recibo. Toda Área de Recibo tiene dos libros de registro.
Libro Control de Recibo
Libro Control Portón
Conteo de las estibas y activos recibidos y verificar "Tirilla de Activos"
Soportes: certificación anual de la
báscula de recibo, Reporte de empresa ejecutora, Acta de Entrega y Certificado de calibración.
Solo los Jefes o Auxiliares pueden recibir la mercancías por muelles de recibo de éstas. Está prohibido el ingreso de menores de edad al Área de Recibo.
Vehículos que trasporten productos perecederos deben tener prioridad en el recibo de la tienda. Su recibo es en presencia del Jefe Sección Comercial.
Pedidos adicionales o transferencias generadas, se informan por correo electrónico.
Para la mercancía importada que llega directamente de puerto averiada:
El Jefe Sección Recibo / Auxiliar Principal de Recibo debe hacer el recibo 100% de la mcía y enviar por correo el reporte.
El Gerente de Importaciones Sede envía por correo la aceptación de la destrucción de la mercancía al Jefe Sección Recibo de la tienda.
Jefe Sección Recibo de la Tienda hace la destrucción de la mcía y diligencia el “Acta Destrucción de Mercancía” en presencia del Jefe Sección Control Pérdidas
Jefe Sección Boucle realiza el ajuste COS en sistema comercial “Tipos de Movimiento de Stock en el Sistema Comercial” y archivar
El Gerente de Importaciones Sede debe gestionar la reclamación con el proveedor.