EL CONTROL INTERNO EN UNA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

QUE ES EL CONTROL INTERNO

Es un sistema de asesoría y acompañamiento
que busca que la dirección cumpla con el plan
estratégico, formulando y estableciendo puntos de
control.

HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

Oficina

computador

software

papeleria

normas, acuerdos y leyes

código de ética y buen govierno

auditorias internas

modelo estándar de control interno

PROCESO DE
CONTROL
INTERNO

diseño plan de auditoria

cronograma de auditoria

ejecución de auditorias proramadas

informe de auditoria

diseño planes de mejormiento

recomendaciones a directivos

concluciones finales del proceso

SIRVE PARA

Controlar la gestion de la administracion

evaluar planes y programas

medir la eficacia y la eficiencia en la ejecución
de los recursos

diseñar planes de mejoramiento

prevención y gestión del riesgo

para medir la satisfacción del usuario

presentación de informes a los entes de control

prevención y control de la corrupcion