FLUXO XML (NF-e)

EXECUTANDO A ROTINA

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CRIAR ORDEM DE COMPRA

APROVAÇÃO

1º Aprovador - GERENTE

APROVAR

2º Aprovação

REJEITAR

PENDENTE DE CORREÇÃO - SOLICITANTE

CANCELAR

2º Aprovador - DIRETOR

APROVAR

ORDEM EM ABERTO - Nº OC

DETALHES DA ORDEM DE COMPRA

CÓDIGO PATRIMONIAL:                                    **ITEM E O CÓDIGO PATRIMONIAL

INFORMAÇÕES FISCAIS

LANÇAMENTO

REJEITAR

PENDENTE DE CORREÇÃO - SOLICITANTE

CANCELAR