8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.5 PRODUCCION Y APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
6.0 PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAD RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y LA PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Acciones a realizar : * Construir el manual integrado de calidad que de cuenta del cumplimiento de este requisito. (Esta ok) * Publicar la política de calidad en la página web, en carpetas de presentación, protector de pantalla. * Realizar actividades de socialización de la interacción de procesos, mapa de procesos, caracterizaciones. * Proponer nueva plantilla de riesgos para su identificación. (Esta ok) Falta determinar indicadores de gestión que permitan evidenciar la satisfacción del cliente. * Elaborar la política integrada de calidad (manual integrado de calidad), (Esta ok), esta se debe revisar periódicamente a por la dirección. * Validar la conformidad de los perfiles de cargo.
Acciones a realizar : * Se debe evaluar a detalle el documento construido y generar una nueva matriz de riesgos (propuesta) (Esta ok), donde se identifiquen de manera integral todos aquellos riesgos que impacten la conformidad de los productos y servicios, así como las oportunidades que permitan la eliminación o el cambio de probabilidad de este. * Documentar el Procedimiento para tratar o abordar el riesgo y oportunidades (se entrega con el diagnostico). (Esta ok). * Se debe construir junto con la Alta Dirección los objetivos de calidad, los cuales se incluirán dentro del Manual Integrado de Calidad. (Esta ok). * Posterior a la construcción de los objetivos, deben socializarse y planificar el cómo lograrlos. Todo ello es responsabilidad de la Alta Dirección revisarlos periódicamente. Determinar los indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad.
Acciones a realizar :
* Validar a través de otras metodologías, el fortalecimiento de la DOFA. * Mejorar la plantilla de caracterización de procesos. * Buscar en las reuniones con la dirección las revisiones y seguimientos a las partes interesadas. * Realizar una revisión para determinar la aplicabilidad y límites que tendrá el sistema de gestión de calidad para establecer el alcance. (que hace el proceso, a quien le entrega, como coopera con otros procesos). * Validar con la alta Dirección el alcance que se le dará al sistema de gestión. Se propone sacar del alcance la gestión Financiera. * Revisar a detalle con los líderes de los procesos cada una de las caracterizaciones, así como los indicadores de gestión y la gestión del riesgo. * Proponer una nueva plantilla para los procedimientos, no evidencia claridad en la ejecución de las actividades. ^
Acciones a realizar : * Documentar el procedimiento de “mejoramiento de procesos”, que describe los mecanismos para identificar oportunidades de mejora enfocados a la mejora del servicio, las expectativas de los clientes y del sistema de calidad. (Esta ok).
* Diseñar el formato de “plan de acción” para evidenciar el tratamiento a las acciones correctivas y de mejora identificadas en cada uno de los procesos, así como la fuente del hallazgo (auditoria interna, gestión de riesgos, PQRDS, seguimiento y medición de procesos). (Esta ok).
Acciones a realizar :
* Generar un espacio con todos los participantes del sistema de gestión en el cual se conozca e interiorice las políticas y objetivos de calidad. * Generar documento y/o matriz que muestre el cuándo, el cómo, el para quién de cada una de las diferentes comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de la calidad. * Generar espacios con cada uno de los responsables de los procesos para realizar la revisión y aprobación de cada uno de los documentos generados para el sistema de gestión de la calidad. * Revisar a detalle el documento guía para la elaboración de los diferentes tipos de documento que hacen parte del sistema de gestión de la calidad.
Acciones a realizar : * Teniendo en cuenta que toda la documentación de los proyectos reposa en la plataforma SECOP II, es importante tener respaldo (back up), en los servidores propios de la empresa o donde se determine para su custodia. * Para este numeral, se deben documentar los procesos restantes de los procesos misionales (gestión de la consultoría). * Documentar el procedimiento de “Criterios para la evaluación y selección de proveedores”. (Esta ok). * Debe evaluarse a través de una matriz de seguridad, los perfiles de cargo que tienen acceso a la documentación del cliente. De igual forma, generar cláusulas de confidencialidad para su tratamiento. * Documentar el procedimiento de tratamiento de salida no conforme. (esta OK).
Acciones a realizar : * Documentar el “procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente” (Esta ok). * La empresa debe planificar y programar las auditorías, estableciendo plazos, responsables y conservando información documentada como evidencia. * Documentar el procedimiento para la “realización de las auditorías internas” y los formatos de programa de auditoria interna y resultados de auditorías internas. (Esta ok). * Capacitar a posibles candidatos para la realización de las auditorias efectivas en el conocimiento de la norma ISO 19011. * Documentar el procedimiento para la “revisión por la dirección” (Esta ok). * Formato: Resultados de la revisión por la dirección.
