FORMULARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
1. INGRESO DE INFORMACIÓN
LLENAR: periodo fiscal , preguntas
FORMULARIO
401 - 406 Ventas locales gravadas con tarifa diferente de cero,o que gravan tarifa 0% con y sin crédito tributario
Subtopic
TRA
423 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a pagar)
424 IVA generado en la diferencia entre ventas y notas de crédito con distinta tarifa (ajuste a favor)
407 - 408 Exportaciones de bienes , servicios o derechos
483 -484-485 Impuesto a liquidar
RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA
En esta sección desde el 500 hasta el 564
manifiestan
Adquisiciones diferentes a cero con y sin crédito tributario
Importaciones
Adquisiciones
gravados con tarifa 0%
contribuyentes RISE
no objeto de IVA:
exentas del pago de IVA
IVA generado
Notas de crédito
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
En esta sección desde el 600 hasta el 621
manifiestan
impuestos causados
compensaciones
saldos tributarios
retenciones
ajustes
DEVOLUCIONES DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS A EXPORTADORES HABITUALES DE BIENES
700-701-702 importaciones registros y proporciones de divisas
AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
721-723 Retenciones en la fuente de IVA
Registro del valor de las retenciones del 10% y 20% efectuadas en su condición de Agente de Retención de acuerdo con la normativa tributaria vigente, conforme la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000284 y sus reformas.
725, 727, 729 y 731 Retenciones en la fuente de IVA
Referencia: artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, Resolución No. NAC-DGER2008-0124 y demás normativa aplicable.
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