Caracterización de Procesos

Documentar Caracterización de Procesos

Identificar mapa de procesos o modelo de operaciones

Para implementar un sistema de gestion de manera efectiva se necesita definir el estandar organizacional que soporta la operacion de la empresa

Armonizando el enfoque con la mision, vision y las actividades las cuales transforman los insumos en resultados que cumplan los objetivos de la organización

Definir los macroprocesos

Misionales, Estrategicos, Apoyo, Evaluación

Desplegar e inventariar los procesos

Validar el resultado con los responsables del proceso

Documentar los Procedimientos

Procedimiento es la forma especificada de llevar a cabo un proceso.

Quien hace que, donde, cuando, como y porque.

Catalogar los procedimientos

Identificación proceso a proceso de cuales son los procedimientos que están directamente relacionados con un proceso y sus subprocesos

Validar el resultado con los responsables del proceso

Identificación de los rasgos distintivos de un proceso

Objeto de proceso y responsable del mismo.

Proveedores e insumos o entradas y productos o salidas y usuarios o clientes.

Riesgos y controles asociados e indicadores del proceso

Requisitos relacionados con el proceso y documentos y registros del mismo.

Diligenciar la primera seccion - Generalidades

Objetivos del proceso, Alcance del proceso, Lider del proceso.

Diligenciar segunda seccion - Etapas del proceso, secuencia e interacción

Entradas, Salidas, Proveedores, Cliente, Subproceso o Etapa.

Diligenciar tercera seccion - Requisitos e indicadores

Requisitos internos y externos, indicadores.

Validar el resultado con los responsables del proceso