MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

describe de manera detallada todas las características de este sistema

indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan, las reglas básicas para su adecuado funcionamiento, sus principios y en general, cada uno de los métodos considerados como fundamentales para alcanzar una gestión coherente del talento humano

CONTROLES

Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer control

las herramientas de medición, las actividades de verificar de la caracterización, los puntos de control de los procedimientos y los mapas de riesgos

PROCEDIMIENTOS

se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control

detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso

son punto de partida para la toma de decisiones hacia la mejora de los mismos y de los procesos de los que hacen parte

INDICADORES

son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo

Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la organización

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

proceso que permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el correcto ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso que la compone

Busca garantizar un examen autónomo y objetivo y contiene los procedimientos y guías necesarios para dinamizar el control como insumo para la mejora continua institucional

compila y agenda los ejercicios de evaluación independiente que en la Institución se van a realizar durante cada vigencia

Para el inicio de cada vigencia se genera un acto administrativo que expide el programa anual de auditorías

procedimiento sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al compararse de manera objetiva con los criterios existentes

se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Gestión Integral, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la Institución

herramientas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para evaluar el Sistema de Gestión Integral

permite identificar las oportunidades de mejora de los dos sistemas, que de manera estructural se aplicarán para contribuir al aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la Institución

Se realiza de manera paralela y complementaria al informe ejecutivo anual, a partir de una evaluación independiente a los estados contables y a la información soporte que los genera

es uno de los seis componentes del Modelo Estándar de Control Interno que permite a cada dueño de proceso y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la Institución