PAGAMENTO DO CREDIARIO

APERTAR EM INCLUIR OU APERTAR F3

NOME DO CLIENTE OU O NÚMERO DO CLIENTE

MOSTRAR DUPLICATAS

SELECIONAR A OU AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJA PAGAR

RECEBIMENTO/DINHEIRO

RECEBIMENTO EM DINHEIRO

DIGITAR O VALOR QUE O CLIENTE TE DEU

O TROCO IRÁ GERAR AUTOMÁTICO

APERTAR EM GRAVAR

E IMPRIMIR O BORDERÔ

ENTREGAR O COMPROVANTE JUNTO COM O TROCO PARA O CLIENTE (CASO HOUVER TROCO)

IR NA OPÇÃO CARTÃO

APERTAR F1 E ESCREVER A BANDEIRA DO CARTÃO

ESCOLHER A OPÇÃO QUE ESTEJA ESCRITO DÉBITO

COLOCAR O VALOR QUE FOI PASSADO NO CARTÃO

COLOCAR O NSU(DOC)

ESTARÁ NA FOLHA DO COMPROVANTE DO CARTÃO

INCLUIR OU APERTAR F3

NOME DO CLIENTE

NOME DO VENDEDOR

TABELA

CARTÃO

USADO SE O CLIENTE FOR PAGAR EM DÉBITO OU CRÉDITO

ENTRADA C/20 DIAS /30

USADO SE O CLIENTE QUISER PAGAR DAQUI A 20 DIAS

ESPECIAL

USADO SEMPRE QUANDO TEM UMA PROMOÇÃO

QUANDO O CLIENTE TEM CONDIÇÔES ESPECIAIS

QUANDO O CLIENTE QUER ALGO FORA DA TABELA DA LOJA

SEM ENTRADA 30/60 DIAS

USADO QUANDO O CLIENTE QUER PAGAR DAQUI A 30 DIAS

CONDIÇÃO

CARTÃO

A VISTA

SERÁ A ÚLTIMA OPÇÃO

A PRAZO

ADICIONAR AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJAR

CREDIÁRIO

ADICIONAR AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJAR

APERTAR O LEITOR NO CANTO DIREITO DA TELA

PASSAR ÍTEM POR ÍTEM

PRESTAR ATENÇÃO SE OS PRODUTOS ESTÃO REALMENTE PASSANDO

IR EM PRODUTOS

APERTAR F1

IR EM DESCRIÇÃO

DIGITAR O CÓDIGO QUE ESTÁ NA EDIQUETA

PROCURAR O PRODUTO

IR EM FORMA DE PAGAMENTO

DINHEIRO

ADICIONAR O VALOR QUE O CLIENTE LHE PASSOU

O TROCO SERÁ GERADO AUTOMATICAMENTE

APERTAR EM VOLTAR

GRAVAR

IR AO DRIVE

APERTAR EM CUPOM FISCAL

PEDIDOS

APERTA EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E EM CONFIRMAR

FORMA DE PAGAMENTO

ADICIONAR A OPÇÃO DINHEIRO E ADICIONAR O VALOR

APERTAR EM FECHAMENTO E RETIRAR O CUPOM FISCAL DO CLIENTE

PASSA O VALOR DADO NA MAQUININHA

VAI EM FORMA DE PAGAMENTO

APERTAR NA OPÇÃO CARTÃO

APERTAR F1

BANDEIRA DO CARTÃO

ADICIONAR O VALOR PASSADO NO CARTÃO

ADICIONAR O NÚMERO DO NUS(DOC) E DAR ENTER

APERTAR EM VOLTAR

GRAVAR

IR NO DRIVE

APERTAR NO CUPOM FISCAL

PEDIDOS

APERTAR EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E EM CONFIRMAR

FORMA DE PAGAMENTO

ADICIONAR A OPÇÃO CARTÃO E ADICIONAR O VALOR

APERTAR EM FECHAMENTO E RETIRAR O CUPOM FISCAL DO CLIENTE

ESTARÁ NO PAPEL IMPRESSO

IR EM FORMA DE PAGAMENTO

DUPLICATA

CALCULAR

VOLTAR E GRAVAR

IR NO DRIVE

APERTAR NO CUPOM FISCAL

PEDIDOS

APERTAR EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E CONFIRMAR

FORMA DE PAGAMENTO

ADICIONAR A OPÇÃO PARCELADO E ADICIONAR O VALOR

APERTAR EM FECHAMENTO E RETIRAR O CUPOM FISCAL DO CLIENTE

DAR A PRIMEIRA E A SEGUNDA VIA DO CUPOM PARA O CLIENTE E A TERCEIRA PEDIR ELE PARA ASSINAR

NOME DO CLIENTE

NOME DO VENDEDOR

TABELA SEM ENTRADA DE 30/60 DIAS

PASSAR OS PRODUTOR PELO CÓDIGO DE BARRA

GRAVAR

AAPERTAR A ÚLTIMA CETA DO LADO DIREITO DA TELA

APERTAR EM IMPRIMIR

NOME DO CLIENTE

PESQUISAR

SELECIONAR O CONDICIONAL QUE DESEJA RETORNAR (CASO TENHA MAIS DE UM)

VAI PASSANDO O LEITOR NAS ROUPAS QUE RETORNOU

Subtópico

CASO O CLIENTE TENHA FICADO COM ALGUMA PEÇA

RISCA AS QUE VOLTOU E AS QUE ELA FICOU NÃO RISCA

AS QUE NÃO RISCOU COLOCA RETORNADO

VAI EM EMISSÃO DE PEDIDOS E SEGUE OS PASSOS DE EMISSÃO DE COMPRA

NOTA FISCAL E EMISSÃO

TRANSAÇÃO 3

NOME DO CLIENTE

NOME DO VENDEDOR

CFOP SERÁ O 6108

A TABELA SERÁ COMO FOI FEITO O PAGAMENTO

CONDIÇÃO SERÁ SE FOI PARCELADO E DE QUANTAS VEZES

CONDIÇÃO

DIHEIRO

AVISTA

CARTÃO

A PRAZO

CREDIARIO

A PRAZO

CÓDIGO DO PRODUTO

QUANTIDADE

OBSERVAÇÃO

CALCULAR

FORMA DE PAGAMENTO

CONFERIR SE OS NÚMEROS ESTÃO TODOS PREENCHIDOS

APERTAR EM F4

GRAVAR EM PDF

CLOSE

APERTAR EM GERAR SE ESTIVER TUDO CERTO

F5 DAF

IMRPIMIR

IR NO GOOGLE DRIVE

NF E COPIAR O QUE ESTA ESCRITO LÁ

CONTROLE DE ENTREGA

MANIPULAÇÃO DE ENTREGA

TRANSPORTADOR SEMPRE 4

PEDIDO É O CÓDIGO DO DOCUMENTO DA NOTA

PERGUNTAR SE TEM ALGUMA OBSERVAÇÃO NA ENTREGA

GRAVAR

CONTROLE DE ENTREGA

RELATÓRIO DA ENTREGA

COLOCAR O CÓDIGO DA MANIPULAÇÃO

ADICIONAR OUTRO CARTÃO

NOME DA PESSOA, NOME DA RUA, NÚMERO DA CASA (CASO NÃO TENHA S/N), CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL, NÚMERO DA ENTREGA

APERTAR DUAS VEZES

COLOCAR A DATA DO DIA QUE FEZ

IR EM ANEXO

COMPUTADOR E DEPOIS IR NO GOOGLE DRIVE

COLOCAR NA DESCRIÇÃO OS PRODUTOS QUE ESTÃO INDO PARA SEREM ENTREGUES

FECHAR

PESSOAS

CLIENTES

F3 INCLUIR

NOME COMPLETO DO CLIENTE

CEP

ENDEREÇO

CPF E RG

ÓRGÃO EXPEDIDOR

EMISSÃO

NÚMERO DE TELEFONE

ESTADO CIVIL

SEXO DA PESSOA

NATURALIDADE E NACIONALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

NÚMERO DE FILHOS

NOME DO PAI E DA MÃE

PERGUNTAR SE OUTRAS PESSOAS PODEM COMPRAR NESSA CONTA

LIMITE DE CRÉDITO QUEM LIBERA É O ANTONIO

BOLETO DE COBRANÇA

MODO AUTOMÁTICO

DATA DO DIA QUE ESTÁ IMPRIMINDO O BOLETO

PESQUISAR

SELECIONAR AS PARCELAS DE ACOROD COM O NOME DA PESSOA

IMPRIMIR

MOSTRAR MOVIMENTO

ANOTAR NA FOLHA QUANTO TEM NO SISTEMA

CONTAR MOEDAS E NOTAS E IR ANOTANDO NO PAPEL

SOMAR TUDO E VER SE O VALOR BATE COM O DO SISTEMA

GUARDAR A FOLHA DENTRO DA PASTA

MOSTRAR MOVIMENTO

ANOTAR NA FOLHA QUANTO TEM NO SISTEMA

CONTAR AS MUEDAS E NOTAS E ADICIONAR NA FOLHA

SOMAR TUDO E VER SE AS CONTAS BATE

CRIAR SALDO INICAL COM DATA QUE ESTÁ FECHANDO

COLOCAR SALDO INICAL COM O VALOR DO FECHAMENTO

ASSISTÊNCIA DE CLIENTE

MANIPULAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

INCLUIR

COLOCAR SOMENTE O PRODUTO

QUANTIDADE

NOME DO TÉCNICO

OBSERVAÇÃO

GRAVAR

APERTAR A ÚLTIMA CETA

IMPRIMIR

FALAR O POBLEMA QUE ESTÁ NO APARELHO

CÓDIGO 1 E 2

COLOCAR SOMENTE O VENDEDOR

SONSULTAR O CÓDIGO DE BARRA

IR EM TROCA

TABELA DE PREÇO E CONDIÇÕES

PASSA O PRODUTO QUE O CLIENTE DESEJA FICAR

FINANCEIRO

COMO O CLIENTE VAI PAGAR

MUDAR A DATA DE VENCIMENTO

GRAVAR