PROCESO DE FACTURACIÓN

Recepcionar Información de los Servicios (SEIS y Correctivos) de cada una de las Flotas

Organizar los formatos por servicios, flotas y fecha. (Realizar arqueo de los servicios en Físico Vs Digital)

Digitar servicios en Plataforma Ellipse (Crear OT según corresponda el Standar, verificar en Baseman y/o Formatos el evento Correspondiente y relacionar)

Realizar seguimiento a cada uno de los equipos con intervalo de 30 minutos para verificar estados del Down y guardar información

Reportar a la Base Cerrejón el seguimiento y estado de cada evento para que quede alineado con la OT creada en el servicio.

Cerrar Ordenes de Servicio con los parámetros establecidos previamente. (En caso que una orden quede abierta se debe llevar la relación para que la base entrante lleve el registro y realice su cierre posterior.)

Descargar diariamente BO Productivo (Aplicativo de Cerrejón) y revisar Información de OTs (Standar, Evento, Assing Person, Hora labor, etc... )

Revisar OTs que se debe desglosar tareas adicionales que no estén incluidas en el SEIS (Dentro de la revisión se debe revisar que la información contenida este de acuerdo a la ejecución y no tenga información predeterminada.)

Enviar Balance al Jefe de técnicos, Sup. de MASA e Ingeniero de Confiabilidad, de servicios que se encuentran aprobados, en estado de garantía y no aplican para este.

Enviar a Personal de Cerrejón balance servicios de SEIS y Correctivos, por aprobar, previamente revisada y analizada.

Aplicar reporte IC de Garantías en todas

Registro de equipos intervenidos y el total de equipos atendidos por garantías. (IC de garantías). Reporte mensual los 8 días de cada mes vencido

Realizar informe de Confiabilidad y los KPIs (MTBF - MTTR - % No.Disp), verificar con cada flota el Vo.Bo y presentar al Administrador soportado con actas. Reporte mensual los 10 días de cada mes.

Realizar actas que se generan en el archivo de la BASE de Facturación, todos los servicios consolidado y aprobados.

Generar un acta de resumen y un acta de servicios detallados.

Escanear las actas de servicios e índice de confiabilidad firmadas y enviarlas junto con el consolidado de los servicios prestados (Archivo BASE de facturación) al Gerente para envió al Administrador de contrato (Antes del 20 de cada mes)