AUDITORÍA DE SISTEMAS

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AUDITORÍA DE SISTEMAS

Fase de Resultados de la Auditoría

Presentar el informe final de Auditoría y documentación.

Elaborar el informe final de auditoría.

Elaborar el Dictamen de la auditoría para cada dominio y procesos evaluado

Determinar los controles y tipos de control: preventivos, detectivos, correctivos, recuperación

Fase de Ejecución de la Auditoría

Elaborar los formatos de hallazgos: identificar proceso, describir riesgos, identificar las causas, identificar los recursos afectados, identificar posibles soluciones en el contexto

Elaborar la matriz de riesgos.

Ejecutar el proceso de análisis y evaluación de riesgos aplicando una metodología.

Aplicar los instrumentos diseñados para la auditoría.

Fase de Planeación de la Auditoría

Elaborar el plan de pruebas de análisis y ejecución

Identificar y seleccionar los métodos, herramientas, instrumentos y procedimientos necesarios para la auditoría.

Elaborar plan de auditoría: establecer los objetivos, alcances, metodología, recursos y cronograma de actividades de la auditoría.

Fase de Conocimiento

Hacer el análisis y evaluación de riesgos preliminar

Identificar los riesgos iniciales

Identificar las vulnerabilidades y amenazas a que está expuesta la organización

Establecer los recursos de TI involucrados en el manejo de la información

Realizar visitas a la empresa y observar cada uno de los procesos que se lleva a cabo