MECI 2014
POLITICAS →El control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración.
Manuales de funciones y Procedimientos
sistemas de Información
Inducción y Capacitación
DesapareCen los Subsistemas y quedan 2 Módulos:
Módulo de Control de Planeación y Gestión
Módulo de control de Evaluación Y Seguimiento
EJE TRANSVERSAL INFORMACION y COMUNICACION
a. Establecer los procedimientos que permitan la generación de la información y Comunicación corresponde suministrar a la Organización a los órganos de control.
b. Garantizar la publicidad de la información q se genere al interior de la Organización Y Se cuente Con 1/2 de Comunicac.
C. Garantizar el Suministro de información Veraz Y Oportuna para el Proceso de rendición de cuentas.
d. E stabecer procedimientos q garanticen la generación Y registro de información Oportuna y Confiable.
e. Diseñar los procedimientos q' Permitan llevar a Cabo una efectiva Comunicación interna y externa.
MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO: Objetivo
a. Garantizar que el SCI disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación que faciliten en tiempo real, realizar Seguimiento a la gestión de la organización por parte de los diferentes niveles de autoridad.
b. Propiciar el mejoramiento Continuo del control y la gestión.
C. Garantizar la existencia de la evaluación independiente OCI
d. Velar xq la entidad cuente con los procedimientos q' integren las Observaciones de los Órganos de control
e. Garantizar la Correcta evaluación y Seguimiento de la gestión Organizacional.
2.1COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
2.2COMPONENTE AUDITORIA INTERNA
2.3COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO
MODULO De CONTROL DE PLANEACION Y GESTION: Los Objetivos Específicos
a. Objetivos, Planes de acción y metas de acuerdo con la normatividad vigente.
b. Procesos y Procedimientos actualizados.
C, Políticas operacionales delimitación de autoridad
d. Mecanismos que protejan los recursos de la Organización,
e. Estrategias que busquen crear Conciencia del control,
1.1COMPONENT TH
1.2COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.3COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Aspectos a tener en cuenta
Tener en Cuenta los principios del MECI Y COSO
No puede ser visto Como un sistema de Gestión aunque es compatible con este tipo de sistemas
INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO: a. Se tuvo en cuenta el nivel de madurez.
CONTROL PREVENTIVO: Es la aplicacion del sistema de control interno y la oficina de contro, interno son los ojos, x eso el art 209 de la CN quita el control previo.
NORMAS :
Decreto 2482 de 2012,
Ley 489 de 1998:decreto 2145 de 1999, decreto 2539 de 2001.
ley 87 de 1993: decreto 1599 de 2005, Decreta 1826 de 1994 arts 5 → Comite CSCI, decreto 1537 de 2001, decreto 943 de 2014.
PILAR Básico:
1. Autorregulación
2. Autocontrol
3. Autogestión
Herramientas Gerenciales :
Sistema De Desarrollo Administrativo y
el Sistema de Gestión de la Calidad
SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO. : Mejoramiento Permanente y planeado para la buena gestión y uso de los recursos y del TH.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Se enfoca a dirigir y evaluar el desempeñO Institucional en términos de satisfacción Social con la prestación del servicio.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Se Orienta a la configuración de estructuras de Control de la planeación, de la Gestión, de la evaluación y seguimiento Para lograr que las entidades cumplan los Objetivos institucionales Propuestos y que se contribuya a la consecución de los fines esenciales del estado.
LA ARTI CULACION DE LOS 3 SISTEMAS Está caracterizado Por la adopción de un modelo basado en la gestión por procesos, Mejora continua ciclo PHVA.
INSTANCIAS DE PARTICIPACION DENTRO DEL MECI
CCCI
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCION
EQUIPO MECI