Diligenciamiento de Formatos

Con este formato se envían al equipo de Payroll las liquidaciones que se deben liquidar fuera de la nómina quincenal ordinaria

Off Cycless NOMINA REGULAR: Corresponden a las liquidaciones de personal que fue excluido de la nómina en la cual se produjo su retiro.

Off Cycless NOMINA DE CORRECCION: Corresponde a las liquidaciones de personal que NO fue excluido de la nómina en la cual se produjo su retiro y la liquidación procede como una corrección a la última quincena que se pago.

Observaciones sobre el diligenciamiento de los campos que contiene el formato:

COMPAÑIA: Corresponde a la Sociedad en la cual se encontraba vinculado el trabajador

AREA DE NOMINA: Corresponde a clave de la Sociedad para la liquidación (Ej Bavaria:_ CB)

CIUDAD: Corresponde la ciudad de labor del extrabajador. Para los casos de liquidaciones con receptor alternativo, se debe indicar la ciudad en la cual el extrabajador recibirá su liquidación y documentos por retiro.

ID: ID de SAP del extrabajador

EMPLEADO: Apellidos y nombres del extrabajador

PERIODO (Nómina regular o de Corección): Corresponde al periodo en el cual el equipo de Payroll debe generar la liquidación

LLAVE OFF (solo para nómina de corrección): se debe indicar la llave con la cual el equipo de Peyroll debe generar la liquidación (Ej B15.10.2018)

NETO A PAGAR: Valor neto de la liquidación

VIA DE PAGO: Forma de pago mediante la cual se debe ejecutar la liquidación (CHEQUE O TRANSFERENCIA)

RECEPTOR ALTERNATIVO: Indicar SI cuando el cheque será reclamado en el banco por personal diferente al beneficiario de la liquidación.

FECHA DE PAGO: Fecha programada en Forecast para la ejecución del pago de la liquidación

OBSERVACIONES: Aclaraciones que deben ser tenidas en cuentas en el momento de la contabilización y/o pago de la liquidación

Se debe llevar consolidado de los retiros reportaros en el mes, teniendo identificadas las liquidaciones que se encuentra PENDIENTES

El archivo debe ser actualizado a diario con los RITM que sean reportado por motivo de retiro de personal

En el archivo debe estar debidamente identificado los datos del personal que se retira (ID y Nombre), Sociedad, fecha de retiro, número de RITM, nombre de quien reporta la novedad, fecha en la cual se reporta la novedad

Con al información contenida en este archivo, se generan los informes solicitados por Bajas de Colombia.

Las exclusiones corresponde a la información que desde LIQUIDACIONES se remite al equipo de Payroll, en donde se indican los ID que debe ser excluidos de la nómina quincena, debido a su desvinculación como trabajador de algunas de las Sociedades de Colombia.

El primer reporte de exclusiones se debe realizar antes de la primera liquidación de la nómina.

Antes de la segunda liquidación de nómina, se debe dar alcance al primer reporte de exclusiones, incluyendo las posibles novedades de retiros que fueron reportadas entre la primera y segunda liquidación de la nómina.

Teniendo en cuenta si el extrabajador se excluye o no de la nómina quincenal, así mismo se podrá determinar si la liquidación procede como nómina regular o nómina de corrección

Una vez el equipo de Payroll confirme que fueron aplicadas las exclusiones reportadas por LIQUIDACIONES, se deben verificar que efectivamente los ID fueron excluidos revisando los acumulados por la PC_PAYRESULT.