PAGAMENTOS

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TROCA DE PRODUTO

COLOCAR SOMENTE O VENDEDOR

SONSULTAR O CÓDIGO DE BARRA

IR EM TROCA

TABELA DE PREÇO E CONDIÇÕES

PASSA O PRODUTO QUE O CLIENTE DESEJA FICAR

FINANCEIRO

COMO O CLIENTE VAI PAGAR

MUDAR A DATA DE VENCIMENTO

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

VENDAS

ASSISTÊNCIA DE CLIENTE

MANIPULAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

COLOCAR SOMENTE O PRODUTO

CÓDIGO 1 E 2

NOME DO TÉCNICO

FALAR O POBLEMA QUE ESTÁ NO APARELHO

APERTAR A ÚLTIMA CETA

FECHAMENTO E SESSÃO DE CAIXA

FECHAMENTO DE CAIXA

ANOTAR NA FOLHA QUANTO TEM NO SISTEMA

CONTAR AS MUEDAS E NOTAS E ADICIONAR NA FOLHA

SOMAR TUDO E VER SE AS CONTAS BATE

CRIAR SALDO INICAL COM DATA QUE ESTÁ FECHANDO

COLOCAR SALDO INICAL COM O VALOR DO FECHAMENTO

ABERTURA DO CAIXA

MOSTRAR MOVIMENTO

ANOTAR NA FOLHA QUANTO TEM NO SISTEMA

CONTAR MOEDAS E NOTAS E IR ANOTANDO NO PAPEL

SOMAR TUDO E VER SE O VALOR BATE COM O DO SISTEMA

GUARDAR A FOLHA DENTRO DA PASTA

TIRAR BOLETO

BOLETO DE COBRANÇA

MODO AUTOMÁTICO

DATA DO DIA QUE ESTÁ IMPRIMINDO O BOLETO

SELECIONAR AS PARCELAS DE ACOROD COM O NOME DA PESSOA

IMPRIMIR

FAZER FICHA DO CLIENTE

CADASTRO

PESSOAS

CLIENTES

F3 INCLUIR

NOME COMPLETO DO CLIENTE

CEP

ENDEREÇO

CPF E RG

ÓRGÃO EXPEDIDOR

EMISSÃO

NÚMERO DE TELEFONE

ESTADO CIVIL

SEXO DA PESSOA

NATURALIDADE E NACIONALIDADE

DATA DE NASCIMENTO

NÚMERO DE FILHOS

NOME DO PAI E DA MÃE

PERGUNTAR SE OUTRAS PESSOAS PODEM COMPRAR NESSA CONTA

LIMITE DE CRÉDITO QUEM LIBERA É O ANTONIO

ENTREGA DE PRODUTO

TRELLO

ADICIONAR OUTRO CARTÃO

NOME DA PESSOA, NOME DA RUA, NÚMERO DA CASA (CASO NÃO TENHA S/N), CUPOM FISCAL OU NOTA FISCAL, NÚMERO DA ENTREGA

APERTAR DUAS VEZES

COLOCAR A DATA DO DIA QUE FEZ

IR EM ANEXO

COMPUTADOR E DEPOIS IR NO GOOGLE DRIVE

COLOCAR NA DESCRIÇÃO OS PRODUTOS QUE ESTÃO INDO PARA SEREM ENTREGUES

FECHAR

VENDAS SEGUNDO PASSO

RELATÓRIO DA ENTREGA

COLOCAR O CÓDIGO DA MANIPULAÇÃO

VENDAS PRIMEIRO PASSO

CONTROLE DE ENTREGA

MANIPULAÇÃO DE ENTREGA

TRANSPORTADOR SEMPRE 4

PEDIDO É O CÓDIGO DO DOCUMENTO DA NOTA

PERGUNTAR SE TEM ALGUMA OBSERVAÇÃO NA ENTREGA

EMITIR NOTA FISCAL

FATURAMENTO

NOTA FISCAL E EMISSÃO

TRANSAÇÃO 3

CFOP SERÁ O 6108

A TABELA SERÁ COMO FOI FEITO O PAGAMENTO

CONDIÇÃO SERÁ SE FOI PARCELADO E DE QUANTAS VEZES

CÓDIGO DO PRODUTO

QUANTIDADE

IR NO GOOGLE DRIVE

NF E COPIAR O QUE ESTA ESCRITO LÁ

OBSERVAÇÃO

CONFERIR SE OS NÚMEROS ESTÃO TODOS PREENCHIDOS

APERTAR EM F4

GRAVAR EM PDF

CLOSE

APERTAR EM GERAR SE ESTIVER TUDO CERTO

F5 DAF

IMRPIMIR

CREDIARIO

DIHEIRO

AVISTA

RETORNO DE CONDICIONAL

PESQUISAR

SELECIONAR O CONDICIONAL QUE DESEJA RETORNAR (CASO TENHA MAIS DE UM)

CASO O CLIENTE TENHA FICADO COM ALGUMA PEÇA

RISCA AS QUE VOLTOU E AS QUE ELA FICOU NÃO RISCA

AS QUE NÃO RISCOU COLOCA RETORNADO

VAI EM EMISSÃO DE PEDIDOS E SEGUE OS PASSOS DE EMISSÃO DE COMPRA

VAI PASSANDO O LEITOR NAS ROUPAS QUE RETORNOU

Subtópico

EMISSÃO DE CONDICIONAL

INCLUIR

TABELA SEM ENTRADA DE 30/60 DIAS

PASSAR OS PRODUTOR PELO CÓDIGO DE BARRA

AAPERTAR A ÚLTIMA CETA DO LADO DIREITO DA TELA

APERTAR EM IMPRIMIR

FORMA DE PAGAMENTO

DUPLICATA

CALCULAR

VOLTAR E GRAVAR

APERTAR EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E CONFIRMAR

ADICIONAR A OPÇÃO PARCELADO E ADICIONAR O VALOR

DAR A PRIMEIRA E A SEGUNDA VIA DO CUPOM PARA O CLIENTE E A TERCEIRA PEDIR ELE PARA ASSINAR

PASSA O VALOR DADO NA MAQUININHA

VAI EM FORMA DE PAGAMENTO

APERTAR NA OPÇÃO CARTÃO

ESTARÁ NO PAPEL IMPRESSO

BANDEIRA DO CARTÃO

ADICIONAR O VALOR PASSADO NO CARTÃO

ADICIONAR O NÚMERO DO NUS(DOC) E DAR ENTER

IR NO DRIVE

APERTAR NO CUPOM FISCAL

APERTAR EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E EM CONFIRMAR

ADICIONAR A OPÇÃO CARTÃO E ADICIONAR O VALOR

IR EM FORMA DE PAGAMENTO

ADICIONAR O VALOR QUE O CLIENTE LHE PASSOU

O TROCO SERÁ GERADO AUTOMATICAMENTE

APERTAR EM VOLTAR

GRAVAR

IR AO DRIVE

APERTAR EM CUPOM FISCAL

PEDIDOS

APERTA EM CIMA DO NOME DO CLIENTE E EM CONFIRMAR

ADICIONAR A OPÇÃO DINHEIRO E ADICIONAR O VALOR

APERTAR EM FECHAMENTO E RETIRAR O CUPOM FISCAL DO CLIENTE

PASSAR O PRODUDO

PASSAR O PRODUTO PELO CÓDIGO (CASO O LEITOR NÃO PASSE)

IR EM PRODUTOS

APERTAR F1

IR EM DESCRIÇÃO

DIGITAR O CÓDIGO QUE ESTÁ NA EDIQUETA

PROCURAR O PRODUTO

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA

APERTAR O LEITOR NO CANTO DIREITO DA TELA

PASSAR ÍTEM POR ÍTEM

PRESTAR ATENÇÃO SE OS PRODUTOS ESTÃO REALMENTE PASSANDO

PAGAMENTO DE VENDA

EMISSÃO DE PEDIDOS

INCLUIR OU APERTAR F3

NOME DO CLIENTE

NOME DO VENDEDOR

CONDIÇÃO

CREDIÁRIO

A PRAZO

ADICIONAR AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJAR

A VISTA

SERÁ A ÚLTIMA OPÇÃO

TABELA

SEM ENTRADA 30/60 DIAS

USADO QUANDO O CLIENTE QUER PAGAR DAQUI A 30 DIAS

ESPECIAL

USADO SEMPRE QUANDO TEM UMA PROMOÇÃO

QUANDO O CLIENTE TEM CONDIÇÔES ESPECIAIS

QUANDO O CLIENTE QUER ALGO FORA DA TABELA DA LOJA

ENTRADA C/20 DIAS /30

USADO SE O CLIENTE QUISER PAGAR DAQUI A 20 DIAS

USADO SE O CLIENTE FOR PAGAR EM DÉBITO OU CRÉDITO

PAGAMENTO DO CREDIARIO

IR NO BORDERÔ

APERTAR EM INCLUIR OU APERTAR F3

NOME DO CLIENTE OU O NÚMERO DO CLIENTE

MOSTRAR DUPLICATAS

SELECIONAR A OU AS PARCELAS QUE O CLIENTE DESEJA PAGAR

PAGAMENTO

CARTÃO

IR NA OPÇÃO CARTÃO

APERTAR F1 E ESCREVER A BANDEIRA DO CARTÃO

ESCOLHER A OPÇÃO QUE ESTEJA ESCRITO DÉBITO

COLOCAR O VALOR QUE FOI PASSADO NO CARTÃO

ESTARÁ NA FOLHA DO COMPROVANTE DO CARTÃO

COLOCAR O NSU(DOC)

DINHEIRO

RECEBIMENTO/DINHEIRO

RECEBIMENTO EM DINHEIRO

DIGITAR O VALOR QUE O CLIENTE TE DEU

O TROCO IRÁ GERAR AUTOMÁTICO

APERTAR EM GRAVAR

E IMPRIMIR O BORDERÔ

ENTREGAR O COMPROVANTE JUNTO COM O TROCO PARA O CLIENTE (CASO HOUVER TROCO)