作者：Maria Barbosa 10 年以前
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Participe do Grupo de Trabalho “Gestão do Conhecimento e Aprendizado Organizacional em Compras”, disponível na Intranet da gente, e contribua para o melhor entendimento sobre o processo de compras. Acesse o link ao lado.
Compras: compras@firjan.org.br
DIMAC: cadastrodemateriais@firjan.org.br
DIPLA: dipla@firjan.org.br
Cadastro de Materiais: cadastrodemateriais@firjan.org.br
Cadastro de Fornecedores:
cadastrodefornecedores@firjan.org.br
Cadastro de Contratos RPCI: cadastropf@firjan.org.br
ANS – Acordo de Nível de Serviço.
DIMAC - Divisão de Materiais e Cadastro
Materiais Estocáveis - Materiais de limpeza, escritório, laboratoriais, químicos, etc.
DIPLA – Divisão de Planejamento e Acompanhamento.
Pré-nota - Consiste em vincular o pedido de compra (oriundo de processo de compras ou de medição de contratos)
RPCI - Contratação de contribuinte individual autônomo.
SA - Solicitação ao Armazém.
SC – Solicitação de Compra.
AG-086 IEL
ADM-055 SENAI
ADM-054 SESI
ADM-053 FIRJAN
ADM-052 CIRJ
NA-013/GG
Manual Pratico de Solicitacao ao Armazem
Para os casos de itens de investimento (equipamentos de áudio, vídeo, informática, mobiliário etc.) :
Previsto no orçamento: consultar a DIPLA pelo email: dipla@firjan.org.br.
Não previsto no orçamento: é necessário autorização da Diretoria para compra antes de consultar a DIPLA.
10o. Passo - Avaliar Fornecedores
Caso tenha algum problema com fornecedor contratado, formalize os pontos de descumprimento contratual, enviando as evidências para a área de cadastro de fornecedores. Pelo email: cadastrodefornecedores@firjan.org.br.
9o. Passo - Incluir Pré-nota
Manual Prático Inclusão de Pré-nota
8o. Passo - Consultar Pedido de Compra
Manual Prático Consulta Pedido de Compra
7o. Passo - Consultar Status SC
Relatórios
Manual para Relatório SC por Unidades no Sistema ERP
Manual para Relatório Completo SC no Sistema ERP
6o. Passo - Definir Modalidade de Compra (GGS)
A divisão de compras definirá a modalidade Compra/Contratação, baseada nos critérios legais. Sua solicitação será atendida por uma Licitação, Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade. Para informações detalhadas sobre cada modalidade veja arquivos anexos.
Inexigibilidade
Dispensa de Licitação
Licitação
5o. Passo - Aprovar SC (GESTOR)
Manual Prático de Aprovação de Documentos no Sistema ERP
4o. Passo - Iniciar inclusão da SC pelo Sistema ERP. É indispensável anexar a especificação técnica e ao menos uma evidência de preço para cada item. Acesse o manual prático ao lado.
Manual Prático de Solicitação de Compra
3o. Passo - Verificar se o item ou serviço a ser comprado/contratado está codificado no sistema ERP. Veja aqui o passo a passo para realizar esta consulta. Caso tenha o código do item ou serviço, siga para o 4o. Passo. Caso não tenha o item ou serviço cadastrado no ERP, siga para Cadastro de Materiais, Produtos e Serviços, ao lado.
Consulta de item ou serviço Sistema ERP
Cadastro de Serviços, Equipamentos e Materiais
Materiais
Após o envio dos documentos aguarde o retorno da DIMAC com o código do material/produto. Obs.: Para mais informações, consulte a IO-008/LC - cadastro de materiais, produtos e serviços - ou a equipe da DIMAC pelo email: cadastrodemateriais@firjan.org.br ou pelo telefone: 2587-1297.
Solicite o cadastro pelo email cadastrodemateriais@firjan.org.br, anexando o formulário MAT-014 - Solicitação de Cadastro de Material;
MAT-014
Equipamentos
Caso seja necessária a homologação de marcas de produtos, preencha o formulário MAT-015 - Ficha para homologação de produtos, apresentando as justificativas pertinentes.
Formulário MAT-015
Acesse o link ao lado e consulte a ficha técnica (especificações) dos equipamentos na área funcional da DIPLA na Intranet da gente.
Ficha Tenica
Serviços
Após o envio dos documentos aguarde o retorno da DIMAC com o código do serviço. Obs.: Para mais informações, acesse o link ao lado a IO-008/LC - cadastro de materiais, produtos e serviços - ou a equipe da DIMAC.
IO-008/LC
Solicite o cadastro pelo email cadastrodemateriais@firjan.org.br, anexando o Formulário MAT-014;
2o. Passo - Caso tenha indicação de empresas interessadas em se tornar fornecedores do Sistema FIRJAN, clique no botão “+” ao lado e leia as instruções para orientá-los a realizar o cadastro de fornecedores. Importante: Para abrir uma SC não é obrigatório ter um fornecedor cadastrado.
Cadastro de Fornecedores
Com a documentação aprovada, o fornecedor receberá em até 30 dias um email de confirmação de cadastro, com a senha para o acesso ao Portal de Compras FIRJAN.
Após o cadastro, o fornecedor deverá encaminhar a documentação comprobatória
Lista de documentos para o Cadastro de Fornecedores
O Fornecedor deverá cadastrar-se no Portal do Sistema FIRJAN, no link ao lado
1o. Passo - Antes de realizar a sua compra ou contratação, verifique se existe orçamento destinado para adquirir ou contratar o material/serviço. Consulte o Acordo de Nível de Serviço (ANS) 040, 041 e 042 nos links ao lado para ter uma estimativa de tempo para aquisições/contratações.
ANS 042
ANS 041
ANS 040
