PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES ALKOSTO S.A

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PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIONES ALKOSTO S.A

ASPECTOS RELEVANTE

Subtopic

• El Auxiliar de Averias debe archivar los formatos de ajuste del proveedor.

• El director comercial de Automotores debe comunicar a Otros Ingresos cuando el proveedor pague.

• La Mesa de control debe realizar la salida tipo 92 de esta mercancía.

• Jefe de Mermas envía la relación autorizada a las Mesas de Control.

Diligenciar Formato de movimiento de inventario

Diligenciar formato y recoger firma de coordinador y/o supervisor del almacén

Organizar productos en la Malla de Averías

Validar si se pueden recuperar o usar para consumo interno los que no tienen devolución

Por proveedor y/o tipo de producto teniendo los proveedores que aceptan devolución

Verificar programa de recibo

Auxiliar de Averias

Responder sobre el email de la programación si hay proveedores con devolución (Jefe y/o Coordinador de bodega, mesa de control y seguridad

Colocar el listado de proveedores con devolución en un lugar visible

Entregar productos a la zona de Averías

Se toman medidas disciplinarias a las que haya lugar

Se cobra el costo del producto al empleado

Si el producto se vence en Punto de venta

Planilla de relación de averias

Organizados sin mezclar alimentos con Aseo

Topic principal

ASPECTOS RELEVANTS

CONTROL DE DEVOLUCIONES • Diariamente al final del turno, la Mesa de control de cada almacén debe enviarle al Auxiliar de averias la relación de las RTVs salida tipo 480. • El Auxiliar de Averias al inicio de cada jornada debe recoger con el Coordinador de bodega las devoluciones. • Es responsabilidad del Auxiliar de Averias corroborar diariamente la información de lo entregado • Adicionalmente deberá anular las RTVs que siguen activas y que no se van a procesar.

DEVOLUCIONES A PROVEEDOR

Enviar documentos a contabilidad

Legalizar devolución Mesa de control. Verificar formato Vs RTV. Imprimir dos copias una para transportador y otra para contabilidad.

Entregar devolución Recibidor verificar físico Vs formato. Firma de transportador y Recibidor.

Entregar formato Auxiliar de averias al Recibidor.

Alistar mercancía para devolución En canastillas o cajas identificadas con el nombre del proveedor

Generar RTV Registrar en el Formato el Numero de la RTV

Devoluciones de Hogar, Ropa Hogar y automotores

Alistar mercancía y generar devolución Auxiliar de Averias listado con productos y motivo.

Validar con el Proveedor que se puede Negociar Diligenciar formato de movimiento de inventario.

Enviar informe quincenal al comprador Si el proveedor acepta la devolución, el comprador envia un email al Auxiliar de Averias con copia al Coordinador y la mercancía para su alistamiento.

POLÍTICAS GENERALES

Políticas de devolución deben quedar en la negociación o en las cartas de OLA

Si el proveedor no acepta retirar la devolución: El Auxiliar de Averias le entrega al transportador el comunicado de devolución original para el transportador y copia para archivo. Si pasados quince días no ha sido retirada, el Auxiliar de averias confirma con el Administrador si se destruye o se dona. En los casos que el proveedor pase a recoger la devolución, el auxiliar de averias debe adjuntar la colilla a la devolución.

El área comercial de mercado debe mantener en la red el listado actualizado de proveedores con negociación de devolución y cuando se modifique se informará al Asistente de OLA, Administración del almacén, Grupo operativo, Auxiliares de averías y personal de logística