par Alejandra Nuñez Il y a 1 année
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Partes: Fecha y lugar de emisión del pagaré Nombre de la entidad y oficina librada. Nombre completo o razón social del beneficiario (puede ser una persona física o jurídica) Importe expresado en números y letras. Fecha y lugar de vencimiento. Número de cuenta y Código IBAN de la cuenta del emisor.
Partes: El nombre y dirección del librado. El nombre del beneficiario o tomador. La firma, nombre y dirección del librador. El acepto, fecha de aceptación y firma del aceptante.
Partes: El nombre del que debe pagar - Librado. El lugar del pago. La fecha y lugar de emisión del cheque. Firma del que expide el documento - Librador.
Partes: Saldo del extracto bancario XXX (-) Cheques pendientes de cobro XXX (-) Notas crédito no registradas XXX (+) Consignaciones pendientes XXX (+) Notas debito no registradas XXX (±) Errores en el auxiliar XXX = Saldo en libros
Partes: Datos de la empresa: Nombre o razón social Logotipo Dirección de domicilio fiscal Teléfono Correo electrónico Fecha de compra: Folio de la nota de remisión: Datos del cliente: Nombre o razón social total de la compra. Totales de compra: Subtotal, IVA (solo si se aplica) Total a pagar por los productos Firma y nombre del cliente
Partes: Las diferentes partes de la orden de compra se detallan a continuación: Datos de contacto y dirección del comprador (emisor de la orden de compra) Datos de contacto y dirección del proveedor Fecha y lugar de emisión del pedido Nombre, cantidad, precio y descripción de los productos que se van a comprar Términos de pago (modo de pago) y de entrega del pedido (cuándo y cómo se recibirá el producto) Coste total del pedido y costes de envío Firma autorizada
Partes: El producto, bien o servicio de interés. Referencia del producto Descripción del producto o del servicio. Precio por unidad y por el número deseado. Fecha de expedición de la cotización Logo, número de identificación y nombre de la empresa. Fecha, ciudad y lugar de la sucursal o centro de costes. Nombre de la persona a quién va dirigida. Notas adicionales (dependiendo).
Partes: El importe acordado (cantidad o valor) La fecha de la transacción. La firma de una persona autorizada (excepto en el caso de comprobantes digitales emitidos automáticamente) El número de identificación fiscal del emisor.
Partes: Fecha de elaboración y numeración consecutiva para poder hacer un seguimiento Personas que intervinieron en la elaboración de la nota contable Cuentas utilizadas (activo, pasivo, ingresos, etc.) Valor de cada movimiento que se van realizando Saldos del débito (movimientos de ingreso) y del crédito (gastos) Descripción del documento
Partes: Nombre y NIT de la empresa que la emite. Nombre y NIT del comprador. Número de nota
Partes: Tipo de comprobante y fecha de emisión. Datos de la empresa que emitió la factura (nombre, razón social, RUT) Información del cliente (como nombre completo y número de documento)
Partes: Los datos del emisor de la factura, los datos del receptor de la factura, los datos de identificación de la factura, los datos descriptivos del bien o servicio, y los datos totales de la factura.
Partes: Encabezado. Incluye el rótulo de “Recibo de caja” o “Comprobante de ingreso”de forma visible en el documento. Fecha. Indicar el día, el mes y el año en que se llevó a cabo la operación. Numeración. ... Cliente que efectúa el pago y/o abono. Valor recibido. ... Medio de pago. ... Concepto.
Partes: Los datos de la persona natural o jurídica beneficiario del pago, fecha del egreso, monto a pagar. método de pago para cubrir la obligación. Si se cancela la totalidad de la deuda o si se trata de un abono o anticipo. La factura de compra que está siendo respaldada con el comprobante de egreso. Si aplica el cobro de impuestos o descuentos. Los códigos de cuenta para facilitar el registro del movimiento.
Partes: Incluye el mes, día y año. Escribe la cantidad total de efectivo que vas a depositar en la parte superior del recibo de consignación, en la sección de "Efectivo". Escribe las cantidades en billetes y monedas por separado. Relaciona cada cheque por separado en las líneas debajo de la sección de "Efectivo".
Partes: Fecha, Numeración Cliente que efectúa el pago y/o abono Valor recibido, Concepto.
