Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional" (Resolución 00839 del 17/03/2015).
ASPECTOS A CONTROLAR
Main topic
Topic principal
PROCEDIMIENTOS
se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control, puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, es decir, especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución que los ejecutan
CONTROLES
mapas de riesgos
puntos de control de los procedimientos
actividades de verificar de la caracterización
herramientas de medición
PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
Autoevaluación Institucional
Informe de control interno contable
Auditoría interna
Programa anual de auditoría
SALIDAS
Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías
ENTRADAS
(Documentos de origen interno y externo
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
es el criterio por excelencia a tener en cuenta como base para el control que se quiera ejercer en el Sistema de Gestión Integral
describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes ele
HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
Subtema
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aplica a todo el personal que conforma la Institución
ALCANCE LEGAL
lineamientos establecidos por las leyes y decretos que en materia de control rigen para la Policía Nacional y su normatividad institucional
GENERALIDADES
instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno
CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Control a la gestión del talento humano
Control a la gerencia de procesos
Control al direccionamiento estratégico
AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación de la gestión
Autoevaluación del Control
ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
Subdetectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna, es fiel ejemplo de ello, por tanto, se requiere del compromiso efectivo de todos los integrantes de la Institución para el éxito del proceso “Control Internotema
ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO
se encarga de definir, revisar, modificar, aprobar, actualizar, publicar, entrenar, medir, analizar y mejorar la gestión del proceso, procedimientos, guías y formatos
ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
Fomento de la cultura del control
Asesoría y acompañamiento
Evaluación y seguimiento
CONTROL INTERNO
Autogestión
Autocontrol
Autorregulación
MARCO CONCEPTUAL
Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública
modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.)
norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009
norma técnica NTC ISO 19011
Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
conceptos contenidos en el Manual del Sistema de Gestión Integral
FINALIDAD
Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias
