Copia - Inventario de auditorías y logs

Modelos de Control Interno

door Manuel de Jesus Flores

SANCIONES TRIBUTARIAS

door OSCAR PINILLA

Ciclo Celular - Regulación del Ciclo Celular y Puntos de Control

door Cherry Goddess

Las Reformas Borbonicas

door Myrna Ramos

Módulos Cibercolegios

Auditoria: Consiste en registrar y agrupar las evidencias de los cambios realizados en la aplicación, con el fin de salvaguardar y mantener la integridad de la información.

Control y seguimiento: Reportes o seguimiento del uso de la aplicación.

ARGUMENTOS

Cibercolegios tiene funcionalidades de control, seguimiento y de auditoria por perfil

Cibercolegios desde el inicio del software y con un respectivo análisis determinó que la manera de control y seguimiento de auditorias es como está en el momento que es una forma transversal

Teniendo en cuenta que Cibercolegios tiene muchos módulos y funcionalidades, no es practico para un usuario agrupar control y seguimientos de auditorias en un solo lugar.

Por facilidad de uso, pensando en el usuario, es mejor tener a la mano del mismo las auditorias y control de seguimiento

Auditoria

Control y seguimiento

Notificaciones

Tipos de notificaciones

Personalización de notificaciones

Consulta de estado de notificaciones

Inscripciones Colsubsidio

Obligaciones reversadas

Trazabilidad de las obligaciones reversadas

Tarifas - Colsubsidio

Perfil Personal Administrativo Cargo Coordinador Académico

Histórico de afiliaciones

Reporte de cambios de afiliaciones de estudiantes Excel

Histórico de asignación de tarifa de estudiante

Reporte de asignaciones y reasignaciones de tarifas de los estudiantes Excel

Descarga de solicitudes

Ajustes de facturas causadas

Resignación de costos

Solicitudes No autorizadas

Reporte de solicitudes no autorizadas Excel

Solicitudes Autorizadas

Reporte de actas de reasiganciones

Reporte de solicitudes autorizadas Excel

Solicitudes pendientes

Reporte de solicitudes pendientes Excel

Administración de costos educativos por estudiante

Reporte de asignación de costos PDF

Reporte de asignación de costos Excel

Administración de costos educativos por grado

Actualización de información de costos

Gestión de Recursos y Servicios

Perfil Personal Administrativo - Cargo Administrador Recursos y Servicios

Solicitudes pendientes por gestionar

Saldo de materiales

Materiales Agotados

Histórico de solicitudes

Gestión de Movimientos

Registro de movimientos de baja

Registro de movimientos de entrada

Registro de movimientos de ajuste

Rutas

Administrador de rutas

Creación y modificación de los PASAJEROS_DIRECCIONES

Creación y modificación de los PASAJEROS_ACUDIENTES

Creación y modificación de los PASAJEROS

Creación y modificación de los MENSAJES

Creación y modificación de los ESTADOS_RUTA

Creación y modificación de los ESTADOS_DIRECCION

Creación y modificación de los ESTADOS_PASAJERO

Creación y modificación de DIRECCIONES

Creación y modificación de CONVERSACIONES

ACUDIENTES registrados en rutas

Creación de RUTAS

Recorridos de las rutas

Estudiantes asignados a cada ruta

Historial de chats

Comité de matrículas

Confirmación de matriculados

Consulta de proceso de estudiantes

Estado del Proceso por Estudiante

Proceso finalizado estudiante

Proceso iniciado estudiante

Proceso sin iniciar estudiante

Perfil Administrador de Admisiones y Matrículas

Reportes Generales

Reporte de información de inscritos y admitidos Excel

Sorteo

Consulta de proceso de aspirantes

Estado del Proceso por Aspirante

Proceso finalizado aspirante

Proceso sin iniciar aspirante

Informe de Logs de servicios

Trazabilidad de respuestas de los WS de Colsubsidio

Proyección de Cupos ofertados

Actualización de valores registrados

Comunicados eliminados por el Administrador del sistema

Académico

Perfil Administrador del sistema

Encuestas

Creación y actualización de plantillas

Publicación y modificación de observaciones

Base de datos

Creación de notas del criterio

Creación de notas de la asignatura

Creación de notas del area

Creación y actualización de inasistencias

Definición de fechas de recuperaciones

Creación de evaluaciones

Creación de tareas

Creación y actualización de fechas de envío limite de planillas

Creación y actualización de criterios

Creación y actualización de criterios por arboles de criterio

Creación y actualización de arboles de criterio

Creación y actualización de periodos académicos

Creación y actualización de Cursos

Creación y actualización de clases

Perfil Director de área

Perfil Coordinador Académico

Auditoria de modificación de plan de estudios

Seguimiento de rendimiento académico

Criterios de evaluación pendientes

Consolidado de resultados académicos

Puesto de estudiantes

Calificaciones por clase

Consolidado de asistencia a clase

Seguimiento de plan de estudios por grado

Reporte de anotaciones del observador

Modificaciones de notas del estudiante

Perfil Administrador académico

Generación y consulta del libro final

Libros calificaciones generados de años lectivos cerrados

Reportes especializados

Reporte Porcentaje evaluado por estudiante

Reporte uso de sistema de los profesores

Perfil Profesor

Recuperaciones

Historial de recuperaciones registradas por estudiante

Observaciones

Observaciones publicadas por el estudiante

Evaluaciones

Control de lectura de la evaluación publicada por parte de los estudiantes

Tareas

Control de lectura de la tarea publicada por parte de los estudiantes

Recursos de la asignatura

Control de lectura por parte de los estudiantes en los recursos compartidos

Inventario de auditorías y logs

Consideraciones generales

Auditorías de Oracle

IEEE, leer

Aclarar muy bien que es log, auditoría; y qué tipos hay.

Logs y auditorías de datos

Logs y auditorías de aplicación

IP desde donde se realiza la transacción

Al lado de la funcionalidad

Almacenamiento

No deben en haber en todo lado

Son las nuevas (Diego y Mao)

Cartelera

Creación de clase

Insistencias

Arboles de criterio

Criterios

Creación y actualización de cursos

Módulo de auditoría y logs

Agenda

Crear actividad

Calificaciones

Comunicados

Remitente

Destinatarios

Fecha de envió

Control de lectura

Comunidados eliminados por admon del sistema

Seguimiento a comunicados institucionales

Lo que se audita

Auditoria de lo que hay y lo que había

4,0

3,0

Históricos de cambios (quién creó, fecha y el último cambio y fecha)

Observador

Seguimiento a cambio de estado del estudiante

Modificaciones de notas