RESOLUCION 03504_2006

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Res No. 00839 del 17/03/2015 mediante el cual se acualiza el Manual de Control Interno con motivo de la dinámica institucional y la mejora continua

CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

ARTÍCULO 11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

describe de manera detallada todas las características de este sistema

ARTÍCULO 12. CONTROLES.

Documentos Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías, etc.),

ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS.

Herramienta para el ejercicio del control y desarrollo de un proceso

ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES.

verifica el cumplimiento de lo planeado en el SGI Auditoria Interna Integral,Especifica,de Sistemas de Gestion.

ARTÍCULO 14. INDICADORES.

analizar la gestión y el cumplimiento de las metas

CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

ARTÍCULO 20. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN.

La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme

ARTÍCULO 19. AUTOEVALUACIÓN.

“Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” autoevaluacion del control y de la gestión

ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

La evaluación del sistema de Control Interno en sus 13 elementos de control que componen el MECI.

ARTÍCULO 17. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Se realiza por medio de la evaluación al cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10 principios, los 6 procedimientos y registros obligatorios

ARTÍCULO 16. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

Control al direccionamiento estratégico, gerencia de procesos,a la gestión del talento humano.

CAPITULO II ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

ARTICULO 10. ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

el principio de autocontrol que es la capacidad para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna.

ARTICULO 9. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO.

ARTICULO 8. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO.

1. Evaluación y seguimiento 2. Asesoría y acompañamiento 3. fomento de la cultura del control 4. Relaciones con entes externos.

ARTÍCULO 7°. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO.

La Ley 87/29 Nov/93 Art 1 Autocontrol, Autoregulacion, Autogestion

CAPITULO I GENERALIDADES

ARTÍCULO 6°. MARCO CONCEPTUAL.

Se fundamenta, en el MSGI, MECI 2014, NTC ISO 19011, NTCGP 1000:2009, en el modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.), y en la Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

ARTÍCULO 5°. ALCANCE LEGAL.

De la mano con las leyes y decretos que regulan esta materia

ARTÍCULO 4°. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Aplica

ARTÍCULO 3°. FINALIDAD

Control y autocontrol de las actividades propias, en todos los niveles

ARTÍCULO 2°. DEFINICIÓN.

para su aplicacion