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Selección de Proveedor

Registros

Formato Requerimiento.

Formato Proveedor.

CONSIDERACIONES

4. Las órdenes de compra y sus condiciones expresas deberán cumplirse en exactitud, tiempos de entrega, condiciones de pago, calidad y garantías.

3. El Área de Logística será quien informe al proveedor que ha sido seleccionado para ser proveedor de ILSA S.A. y le instruirá la persona o Coordinación que estará a cargo de las operaciones comerciales futuras.

2. Toda la información relacionada al proveedor, órdenes de compra como los contratos celebrados deben estar archivados de forma tangible como de manera virtual, de libre disponibilidad para el Comité multidisciplinario.

1. El Comité multidisciplinario estará conformado por: Gerencia General, Contador General, Área Legal y la Coordinación de Logística de ILSA S.A., quienes participarán en las fases de acompañamiento de compras, en cualquiera de las fases de: selección y calificación del proveedor, verificación, evaluación y/o control posterior.

Prohibiciones

Financiación de proveedores

Regalos e incentivos

Conflicto de intereses

De los montos de compra

Las compras superiores a $500 (quinientos dólares los Estados Unidos de América), deberán ser aprobados por la Gerencia General de ILSA S.A., previa la presentación de sus 3 cotizaciones, cuadro comparativo y exposición de ventajas competitivas para la Compañía.

Cada Coordinador del Área experta tiene autorización para realizar procesos de compra de hasta USD. $500, bajo su responsabilidad, sin que esto le exima de la calificación del proveedor.

Directrices Generales

Se encuentra prohibido el beneficio personal de los Colaboradores ante negociaciones que se generen a favor de ILSA S.A.

Se deberá reportar prácticas impropias que afecten el perfil de ILSA.S.A. o expongan a cuestiones de transparencia.

Todo proceso de compra deberá formalizarse por escrito.

Todos los procesos de aprobación de proveedores y de compras, son fiscalizables y sujetos de control posterior.

El Área Financiera replicará los contratos celebrados a la aseguradora de la Compañía para su debido registro del bien o servicio en la póliza que corresponda.

El personal que interactúa en el proceso de adquisiciones deberá colocar órdenes de compra especificando su requerimiento en cantidades, descripciones, precios definidos, condiciones de pago, plazos de entrega

Promover una sana competencia entre los proveedores y obtener el máximo valor añadido para el negocio, en cuanto a desarrollar relaciones con proveedores, de beneficio mutuo, de largo plazo

El Área de Logística realizará un acompañamiento al proceso de compra, luego de la selección del proveedor, el ejecutador de la compra será el Área Experta, según su mejor elección y beneficio para la Compañía.

Se establecerá la firma de un contrato de compra para las adquisiciones cuya cuantía sea equivalente o mayor a dos (2) Salarios Básicos Unificados, particular que será manejado por el Área Legal de ILSA S.A.

Los anticipos de pago se encuentran prohibidos. En el caso de importaciones que lo requieran serán aprobados por la Gerencia General.

Todas las solicitudes serán realizadas y ejecutados por parte del Coordinador del Área experta y conocedora del bien o servicio a utilizarse.

El proceso de validación de un proveedor se obtiene dentro de las siguientes 72 horas de que el Área de Logística reciba la documentación completa de cada proveedor y los formularios establecidos.

Todos los proveedores deben ser calificados y registrados en la base de ILSA S.A., independiente del monto de compra. Siendo el custodio de la información, verificación y base de datos el Área de Logística.

Topic principal

Prohibición de generar nuevas órdenes de compra o celebrar contratos con un proveedor que incumple las normas establecidas. También se puede bloquear a proveedores que no tengan registro de operaciones comerciales en la base de datos de ILSA S.A., en los últimos 24 meses

-Bloqueo de proveedor

Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas por la legislación ecuatoriana vigente, así como las que rige en la Cámara de Comercio Internacional para la venta de bienes o prestación de servicios

Proveedor

Área Experta

Pymes

Servicios

Productos-bienes

Creación y actualización de proveedores

Personas Jurídicas:

Croquis referencial de la instalación del proveedor, puede ser matriz o la sucursal que atenderá los requerimientos.

1 certificado bancario vigente.

3 Referencias comerciales vigentes indicando tiempo de relación, monto de compra, y días de crédito.

RUC actualizado de la empresa.

Pymes:

Croquis referencial de la instalación del proveedor.

1 certificado bancario vigente o cuenta bancaria a nombre del titular de la factura o comprobante de venta.

1 certificado de servicio básico

Nombramiento del Representante Legal.

Personas Naturales:

1 certificado de servicio básico de las instalaciones de la actividad.

1 certificado bancario vigente o cuenta bancaria a nombre del titular de la factura o comprobante de venta

Copia de Cédula del Representante Legal.

RUC-RISE actualizado de la empresa.