El proceso detallado se centra en la gestión de la información relacionada con el retiro de personal y la actualización de archivos correspondientes. Es crucial identificar y registrar correctamente los datos del personal que se retira, incluyendo aspectos como el ID, nombre, sociedad y fechas relevantes.
Una vez el equipo de Payroll confirme que fueron aplicadas las exclusiones reportadas por LIQUIDACIONES, se deben verificar que efectivamente los ID fueron excluidos revisando los acumulados por la PC_PAYRESULT.
Teniendo en cuenta si el extrabajador se excluye o no de la nómina quincenal, así mismo se podrá determinar si la liquidación procede como nómina regular o nómina de corrección
Antes de la segunda liquidación de nómina, se debe dar alcance al primer reporte de exclusiones, incluyendo las posibles novedades de retiros que fueron reportadas entre la primera y segunda liquidación de la nómina.
El primer reporte de exclusiones se debe realizar antes de la primera liquidación de la nómina.
Las exclusiones corresponde a la información que desde LIQUIDACIONES se remite al equipo de Payroll, en donde se indican los ID que debe ser excluidos de la nómina quincena, debido a su desvinculación como trabajador de algunas de las Sociedades de Colombia.
Liquidaciones Pendientes
Con al información contenida en este archivo, se generan los informes solicitados por Bajas de Colombia.
En el archivo debe estar debidamente identificado los datos del personal que se retira (ID y Nombre), Sociedad, fecha de retiro, número de RITM, nombre de quien reporta la novedad, fecha en la cual se reporta la novedad
El archivo debe ser actualizado a diario con los RITM que sean reportado por motivo de retiro de personal
Se debe llevar consolidado de los retiros reportaros en el mes, teniendo identificadas las liquidaciones que se encuentra PENDIENTES
Off Cycless
Observaciones sobre el diligenciamiento de los campos que contiene el formato:
OBSERVACIONES: Aclaraciones que deben ser tenidas en cuentas en el momento de la contabilización y/o pago de la liquidación
FECHA DE PAGO: Fecha programada en Forecast para la ejecución del pago de la liquidación
RECEPTOR ALTERNATIVO: Indicar SI cuando el cheque será reclamado en el banco por personal diferente al beneficiario de la liquidación.
VIA DE PAGO: Forma de pago mediante la cual se debe ejecutar la liquidación (CHEQUE O TRANSFERENCIA)
NETO A PAGAR: Valor neto de la liquidación
LLAVE OFF (solo para nómina de corrección): se debe indicar la llave con la cual el equipo de Peyroll debe generar la liquidación (Ej B15.10.2018)
PERIODO (Nómina regular o de Corección): Corresponde al periodo en el cual el equipo de Payroll debe generar la liquidación
EMPLEADO: Apellidos y nombres del extrabajador
ID: ID de SAP del extrabajador
CIUDAD: Corresponde la ciudad de labor del extrabajador. Para los casos de liquidaciones con receptor alternativo, se debe indicar la ciudad en la cual el extrabajador recibirá su liquidación y documentos por retiro.
AREA DE NOMINA: Corresponde a clave de la Sociedad para la liquidación (Ej Bavaria:_ CB)
COMPAÑIA: Corresponde a la Sociedad en la cual se encontraba vinculado el trabajador
Off Cycless NOMINA DE CORRECCION: Corresponde a las liquidaciones de personal que NO fue excluido de la nómina en la cual se produjo su retiro y la liquidación procede como una corrección a la última quincena que se pago.
Off Cycless NOMINA REGULAR: Corresponden a las liquidaciones de personal que fue excluido de la nómina en la cual se produjo su retiro.
Con este formato se envían al equipo de Payroll las liquidaciones que se deben liquidar fuera de la nómina quincenal ordinaria
