作者：Tresorca Talyssia 3 月以前
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La Direction Générale , le responsable de département , l'équipe de conformité/ risk management , l'équipe informatique , l'auditeurs internes et le personnel administratif
Définir des politiques d'accès
S'assurer que les documents sont sécurisés en fonction de leur niveau de confidentialité.
Créer un registre ou une base de données centralisée où sont enregistrées toutes les informations pertinentes sur chaque document
Classifier les documents selon sa méthode choisie.
Faire une liste des types de documents qui doivent être inclus dans l'inventaire
L'inventaire est une liste détaillée des documents utilisés dans les opérations quotidiennes d'une entreprise
La Direction technique, les responsables de maintenance , les techniciens et les opérateurs
Contrôler l’exécution des tâches et ajuster le planning
Assigner les techniciens et le matériel nécessaire.
Déterminer les tâches à réaliser, les dates, et les responsables.
Recenser les équipements nécessitant une maintenance.
Il organise les interventions pour assurer le bon fonctionnement des équipements et infrastructures.
La Direction générale , les Directeurs et responsables de département , les Chefs de projets et les équipes opérationnelles
Surveiller l'avancement des tâches et ajuster le planning en fonction des imprévus ou des changements.
Identifier et allouer les ressources .
Lister les tâches nécessaires, définir les délais, et assigner les responsabilités.
Identifier les buts à atteindre pour la période couverte par le planning.
Il organise les tâches , en définissant les activités, les ressources nécessaires, les délais, et les responsables pour assurer une exécution efficace des opérations.
La direction générale, les responsables de départements, le conseil d'administration et l'équipe opérationnele
Partager avec les destinataires concernés.
Intégrer les nouvelles données régulièrement dans le tableau de bord.
Identifier les tendances et écarts, puis transformer les données en visualisations claires.
Rassembler les KPI auprès des services concernés.
Le tableau de bord est un outil de gestion qui regroupe les indicateurs clés de performance d'une entreprise.
La direction générale , la direction financière le comité de gestion et les responsables de département
Comparer régulièrement les performances réelles aux prévisions et ajuster si nécessaire.
Rédiger le rapport de prévisions budgétaires et le présenter à la direction pour approbation.
Soumettre les prévisions aux responsables concernés pour validation.
Estimer les revenus et dépenses en tenant compte des contraintes et objectifs de l'entreprise.
Analyser les données passées pour identifier les tendances et établir des hypothèses .
Les prévisions budgétaires anticipent les revenus, dépenses, et flux de trésorerie de l'entreprise
Révision périodique pour rester en phase avec les évolutions légales ou organisationnelles.
Sessions pour s'assurer que les employés comprennent et respectent les politiques.
Diffusion aux employés via réunions, intranet, ou manuels.
Validation par la direction générale.
Rédaction par la direction et les services concernés pour couvrir divers domaines (RH, sécurité, éthique).
Ce sont des règles et directives établies pour réguler le comportement des employés, standardiser les pratiques de travail, et assurer la conformité aux lois et aux valeurs de l'organisation.
Prévoir des réponses aux incidents.
Réviser régulièrement les procédures.
Intégrer les procédures dans les opérations quotidiennes.
Former les employés sur les procédures.
Créer des instructions claires pour chaque risque.
Évaluer les dangers potentiels.
Les procédures de sécurité sont des directives établies pour protéger les personnes, les biens, et les données de l'entreprise.
Les participants de la réunion , la direction générale , les chefs de département/équipes , le service juridique ou conformité et les auditeurs internes.
il y a l'archivage car les PV sont conservés dans un système de gestion documentaire interne.
la distribution aux participants de la réunion et aux autres parties prenantes concernées une fois validé
La validation car il est souvent révisé et approuvé par les participants de la réunion
la rédaction premièrement
Les PV sont des documents écrits qui capturent les points clés discutés, les décisions prises, les votes, et les actions à entreprendre suite à une réunion
Équipe informatique , les administrateurs systèmes , les auditeurs et la sécurité informatique
Les paramètres de collecte peuvent être ajustés selon les besoins.
Les logs sont archivés selon une politique de rétention pour une durée définie.
Les équipes IT analysent les logs pour détecter les incidents ou anomalies.
Les logs sont conservés dans un espace sécurisé avec accès restreint.
Automatisée par les systèmes pour enregistrer les événements critiques.
Ce sont des fichiers enregistrant l'activité des systèmes informatiques et permettant de surveiller et d'analyser le fonctionnement des systèmes pour identifier les anomalies
Équipe informatique , la Direction générale , les responsables des services critiques et les auditeurs
Révision périodique en fonction des nouveaux risques ou évolutions technologiques.
Réalisation régulière de tests pour vérifier l’efficacité du plan.
Approbation par la direction et les équipes de gestion des risques.
Créé par l’équipe informatique pour identifier les risques, définir les systèmes critiques, et établir des plans de secours.
C'est un ensemble de procédures visant à garantir la continuité des opérations informatiques en cas de sinistre, panne, ou cyberattaque.
Révisions régulières pour refléter les changements dans les systèmes ou procédures internes.
Mise à disposition des employés via l'intranet ou en version imprimée.
Approbation par les responsables concernés (informatique, RH, etc.).
Rédigé par le service technique ou informatique, pour guider les employés dans l’utilisation des systèmes.
C'est un document destiné aux employés qui fournit des instructions sur l'utilisation des outils, logiciels, systèmes ou équipements internes.
Tous les employés
Révision régulière en fonction des nouvelles menaces ou technologies.
Suivi de l’application des règles et gestion des incidents de sécurité.
Diffusion aux employés via intranet ou sessions d'information.
Approbation par la direction.
Création par le service informatique pour encadrer l'accès, l'utilisation des équipements, et la gestion des données.
Elle régit l'utilisation des systèmes, réseaux, et données pour garantir la sécurité, la confidentialité, et l'efficacité des ressources informatiques.
Les départements concernés , le service juridique , les ressources humaines et la direction générale
- Les contrats internes peuvent être révisés régulièrement pour s'assurer qu'ils restent pertinents et adaptés aux besoins de l'entreprise.
Après la signature les contrats sont archivés dans un système de gestion interne des documents, et leur mise en œuvre est suivie par les responsables concernés.
Les contrats sont négociés entre les parties internes concernées avec l'aide du service juridique .
Les contrats internes formalisent les relations et les obligations entre les différentes divisions ou équipes d'une entreprise.
