por 婁 婁 hace 6 años
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(1)對本行業務改進之建議事項。 (2)查核報告之處理。
受理檢舉案件之處理。
(1)對本行業務改進之建議事項。 (2)查核報告之處理。 (3)年度查核計畫之執行及查核人員之指派。
6.其他申報事宜。
4.內部稽核(一般、專案)查核結論報告表。
3.年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表。
2.年度內部稽核計畫實際執行情形申報表。
1.年度稽核計畫申報表。
5.消費者保護事項、庫存現金(或變現性資產)之季專案查核結論彙報表。