ISO 9001-2015 DESur

Honelako gehiago

La nutrición En los Animales

by Guadalupe Robles

CONTROL INTERNO

by yesica salazar

POLITICA EDUCATIVA INTERNACIONAL

by Martha Alfonso Celis

ISO 14001 2015

by arlette terrez

Acciones a realizar : * Documentar el “procedimiento para la medición de la satisfacción del cliente” (Esta ok). * La empresa debe planificar y programar las auditorías, estableciendo plazos, responsables y conservando información documentada como evidencia. * Documentar el procedimiento para la “realización de las auditorías internas” y los formatos de programa de auditoria interna y resultados de auditorías internas. (Esta ok). * Capacitar a posibles candidatos para la realización de las auditorias efectivas en el conocimiento de la norma ISO 19011. * Documentar el procedimiento para la “revisión por la dirección” (Esta ok). * Formato: Resultados de la revisión por la dirección.

Acciones a realizar : * Teniendo en cuenta que toda la documentación de los proyectos reposa en la plataforma SECOP II, es importante tener respaldo (back up), en los servidores propios de la empresa o donde se determine para su custodia. * Para este numeral, se deben documentar los procesos restantes de los procesos misionales (gestión de la consultoría). * Documentar el procedimiento de “Criterios para la evaluación y selección de proveedores”. (Esta ok). * Debe evaluarse a través de una matriz de seguridad, los perfiles de cargo que tienen acceso a la documentación del cliente. De igual forma, generar cláusulas de confidencialidad para su tratamiento. * Documentar el procedimiento de tratamiento de salida no conforme. (esta OK).

Acciones a realizar : * Generar un espacio con todos los participantes del sistema de gestión en el cual se conozca e interiorice las políticas y objetivos de calidad. * Generar documento y/o matriz que muestre el cuándo, el cómo, el para quién de cada una de las diferentes comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de la calidad. * Generar espacios con cada uno de los responsables de los procesos para realizar la revisión y aprobación de cada uno de los documentos generados para el sistema de gestión de la calidad. * Revisar a detalle el documento guía para la elaboración de los diferentes tipos de documento que hacen parte del sistema de gestión de la calidad.

Acciones a realizar : * Documentar el procedimiento de “mejoramiento de procesos”, que describe los mecanismos para identificar oportunidades de mejora enfocados a la mejora del servicio, las expectativas de los clientes y del sistema de calidad. (Esta ok). * Diseñar el formato de “plan de acción” para evidenciar el tratamiento a las acciones correctivas y de mejora identificadas en cada uno de los procesos, así como la fuente del hallazgo (auditoria interna, gestión de riesgos, PQRDS, seguimiento y medición de procesos). (Esta ok).

Acciones a realizar : * Validar a través de otras metodologías, el fortalecimiento de la DOFA. * Mejorar la plantilla de caracterización de procesos. * Buscar en las reuniones con la dirección las revisiones y seguimientos a las partes interesadas. * Realizar una revisión para determinar la aplicabilidad y límites que tendrá el sistema de gestión de calidad para establecer el alcance. (que hace el proceso, a quien le entrega, como coopera con otros procesos). * Validar con la alta Dirección el alcance que se le dará al sistema de gestión. Se propone sacar del alcance la gestión Financiera. * Revisar a detalle con los líderes de los procesos cada una de las caracterizaciones, así como los indicadores de gestión y la gestión del riesgo. * Proponer una nueva plantilla para los procedimientos, no evidencia claridad en la ejecución de las actividades.

Acciones a realizar : * Se debe evaluar a detalle el documento construido y generar una nueva matriz de riesgos (propuesta) (Esta ok), donde se identifiquen de manera integral todos aquellos riesgos que impacten la conformidad de los productos y servicios, así como las oportunidades que permitan la eliminación o el cambio de probabilidad de este. * Documentar el Procedimiento para tratar o abordar el riesgo y oportunidades (se entrega con el diagnostico). (Esta ok). * Se debe construir junto con la Alta Dirección los objetivos de calidad, los cuales se incluirán dentro del Manual Integrado de Calidad. (Esta ok). * Posterior a la construcción de los objetivos, deben socializarse y planificar el cómo lograrlos. Todo ello es responsabilidad de la Alta Dirección revisarlos periódicamente. Determinar los indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos de calidad.

Acciones a realizar : * Construir el manual integrado de calidad que de cuenta del cumplimiento de este requisito. (Esta ok) * Publicar la política de calidad en la página web, en carpetas de presentación, protector de pantalla. * Realizar actividades de socialización de la interacción de procesos, mapa de procesos, caracterizaciones. * Proponer nueva plantilla de riesgos para su identificación. (Esta ok) Falta determinar indicadores de gestión que permitan evidenciar la satisfacción del cliente. * Elaborar la política integrada de calidad (manual integrado de calidad), (Esta ok), esta se debe revisar periódicamente a por la dirección. * Validar la conformidad de los perfiles de cargo.

ISO 9001-2015 DESur

6.0 PLANIFICACION

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y LA PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.1 ACCIONES PARA ABORDAD RIESGOS Y OPORTUNIDADES

8.0 OPERACION

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.5 PRODUCCION Y APROVISIONAMIENTO DEL SERVICIO

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.3 DISEÑÓ Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

8.2 REQUISITO PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

9.0 EVALUACION Y DESEMPEÑO

9.3 Revisión por la Dirección

9.2 Auditoría Interna

9.1 Seguimiento- Medición- análisis

7.0 APOYO

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

7.4 COMUNICACION

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.2 COMPETENCIA

7.1 RECURSOS

4.0 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.4 S.G.C y sus Procesos

4.3 Alcance

4.2 Necesidad

4.1.Contexto

3. Términos y Definiciones

2. Referencias Normativas.

1. Objetivo campo de aplicación

5.0 LIDERAZGO

5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES

5.2 POLITICA

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

10. MEJORA

10.3 MEJORA CONTINUA

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.1 GENERALIDADES