jonka luonut 婁 婁 6 vuotta sitten
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作業風險控制評估管理要點
文件內容重點在於作業風險控制評估與管理，強調自評文件及文件交付的重要性，並詳述了各種資訊陳報與監控的行動方案。文件提到，為了有效執行改善計畫，需定期彙整追蹤監控情形並簽報總經理，且資訊需經由風管部送交董事會進行審查。保存與移交自評規劃方式包括全行流程盤點及年度風控自評計畫，並使用一致性評估量表來確保準確性。各單位的權責分工明確，包括董稽部、業務執行單位、風管部及業管部，各自負責不同的自評及風控工作。
