ISO 9001/2015

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ISO 9001/2015

Ch. 7

Maîtrise des documents lesquels, comment ,...

Ceux nécessaires pour remplir les obligations environnementales de l'entreprise (rapports, registre des déchets, documents transports, ...)

Ceux nécessaires pour la maîtrise su SME (procédures, instructions, preuves des compétences, ...)

Ceux exigés par la norme

Communication QUI, QUAND, COMMENT, A QUI ?

EXTERNE - les incidents/accidents - police de l'environnement - plaintes riverains

INTERNE - les résultats - les incidents - les indicateurs ...

Sensibilisation

Affichage, tableau de bord

Incitants financiers

documents d'information/ travailleur Quizz

petites réunions avec le personnel

Identifier les compétences

- Tableau de compétence - Plan de formation

Pour assurer les tâches nécessaires à la gestion de l'environnement de l'entreprise et ceux liés à la gestion du SME

Identifier les besoins

Financiers (service de veille légale, contrats gestion des déchets ...)

Humains (faut il engager du personnel pour les besoins du SME ?)

Matériels (machines, documents légaux, ...)

Ch. 8

définir et planifier actions pour la ma^^itrise des situations d'urgence

prévoir les moyens de réponse

identifier les situations d'urgence potentielles

définir et planifier actions pour la ma^^itrise du SME/impacts

hierarchide des solutions (élimination, substitution, procédures/instructions, controles...)

Cycle de vie (Conception, fabrication, utilisation)

Ch. 9

Mesurer, surveiller, évaluer nos performances environnementales, nos mesures de maitrise, nos actions

définir les modalités de la Revue de Direction et la planifier

définir les auditeurs internes et planifier les audits

définir les indicateurs et qui les suit, informe,...

Ch. 10

Démontrer les plans d'action QUI, QUAND, COMMENT, POUR QUAND ...

idées d'amélioration

Problèmes détectés ou potentiels

Plaintes

Non conformités

Déviations

Ch. 6

définir des objectifs environnementaux

Planifier les actions pour atteindre ces objectifs

les surveiller, les communiquer, les mettre à jour

définir les indicateurs associés - généraux - dans les processus pertinents

en lien avec la Politique, mesurables si possible

Identifier, se conformer et suivre

- obligations (légales, issus des parties intéressées, autres...)

- analyse des aspects/ impacts - listes des significatifs (critères à définir)

- risques et opportunités identifiées pour chaque processus

- risques et opportunités identifiées lors du contexte

Ch. 5

Rôles/responsabilités SME

Qui va faire les audits internes ?

Qui va gérer toutes les obligations liées au SME ?

quels sont les engagements de l'entreprises vis à vis de l' environnement ?

Politique environnementale

Ch. 4

Définir le SME, son domaine et les processus nécessaires au SME

Quels sont les processus nécessaires pour la gestion de l'environnement et du SME ? - à intégrer dans des fiches processus - montrer les interactions entre les processus dans une carto par exemple

Quels sont les départements/activités qui vont être intégrés dans le SME .

Besoins et attentes des parties intéressées

parties intéressées à identifier. ( la faune, la flore, le voisinage sont d'office des parties intéressées)

Identifier leurs besoins/attentes/exigences

Analyse du contexte

réfléchir et déterminer les (enjeux) facteurs/paramètres EXTERNES et INTERNES qui vont pousser l'entreprise à faire de l'environnement ou à l'inverse qui vont constituer un frein