SMQ CCRMN ISO 9001:2015 Objectifs et indicateurs

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PROJET PROFESSIONNEL

af Anne-Valérie NAUZE VIGUIER

Documents qualité PUS processus PRD procédure MOP mode opératoire PTC protocole INS instructions FOR formulaire REG charte, règlement ATT attestation

nommage des documents qualité xxx-yyyyy-zzz/vv xx = numéro du processus yy.y = codage du document et du sous-processus zzz = numéro du document vv = numéro de version du document

Légende : case sur fond blanc : pas de document fond coloré écriture blanche : docs associé existant Gras et souligné = document à créer

preuves : AR accusé reception ATT atttestation BL bon de livraison BC bon de commande CO courrier DEV devis DOC mode d'emploi FAC facture PR presentation RI rapport d'intervention TS tableau de suivi UCB formulaire de l'université

SMQ CCRMN ISO 9001:2015 Objectifs et indicateurs

EA-PUS04 Évaluation- Amélioration continue

Les non conformités et avis des utilisateurs sont présentés au conseil de gestion et analysés pour apporter une action corrective.

• taux de client satisfaits
• délai de traitement des réclamations
• nombre de réclamations / actions correctives
• nombre de procedures auditées dans l'année

publier un bilan annuel

publication

évaluer le fct

procédures auditées

satisfaire les usagers

nb réclamations

Enquête satisfaction

M-PUS01 Management

• Nombre de réunions qualité
• Nombre de participants aux réunions qualité

implication du personnel dans le management de la qualité

nb de réunions qualité

R-PUS03 Réalisation

Nous réalisons 3 types de presttion : le mise à disposition de spectromètres RMN après formation, la réalisation de spectres, et de la formation pour nos utilisateurs.

indicateurs :

• taux d'occupation
• taux d'habilitations/nb d'utilisateurs
• nb de formations données
• taux de devis acceptés
• nombre de spectres réalisés

diffusion des connaissances

nb de formations données

optimiser l'utilisation des appareils

taux de devis acceptés

taux d'occupation

S-PUS02-support-v1

Le processus rassemble tout ce qui n'est pas spécifiquement notre métier, mais nous permet de l'exercer : les ressources (humaines, matérielles, sécurité), achats, communication et sensibilisation à la démarche qualité, gestion des données.

Indicateurs :

• nombre formations/congrès suivis
• nombre de pannes
• durée d'arrêt des spectromètres
• nombre d'incidents fournisseurs
• nombre d'incidents informatiques (indisponibilité du serveur, crash disk ...)

fiabilité des founisseurs

nb d'inidents fournisseurs

disponibilité/sécurité des données

nb d'incidents données

disponibilité des spectros

nb de jours d'arrêt

MaJ connaissances personnel CCRMN

nb formations / congrès