by Hernan Gonzalez 1 year ago
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Oficina Gestión de Flotas
Existe este proceso en Drive y contiene un diagrama nivel 0, sin embargo, no es específico y es similar al de atención de emergencias
Existe este proceso en Drive pero no cuenta con información en su carpeta
Existe como proceso en Drive y su diagrama habla de la reparación de vehículo por lo cual puede ser el mismo procesos que mantención y reparación de maquinaria y móviles municipales
En Drive aparece como emergencias, sin embargo, en su diagrama se llama atención de emergencias y está construido analíticamente.
Identificar los procesos de gestión de bodega ya que en Drive se muestran procesos de compras, en el listado de servicios en Excel se muestran ingresos, salidas y resguardos de especies, decomisos, y se menciona "entre otros". Identificar cuales son esos "otros"
Consultar que procesos existen dentro de estos trabajos porque se nombra la fabricación de rejillas y arreglos varios en instalaciones municipales, cabiendo la posibilidad de que se pueda desagregar como proceso
Verificar si este proceso está dentro o no del apoyo con vehículos y conductores a direcciones municipales.
Verificar que este proceso es el mismo o no que Mantención de Arbolado Urbano (MAU) el cual se encuentra en Drive
Verificar si el proceso es lo mismo que para recintos municipales, y además, si existen otros procesos para el resto de la comuna
Verificar quién realiza este proceso ya que la SUBDERE lo considera dentro de los procesos del servicio de tenencia responsable y zoonosis.
SUBDERE lo nombra como parte de la prevención, control y vigilancia de la zoonosis
Este proceso está dentro de lo que nombra SUBDERE para los servicios de tenencia responsable y zoonosis
Verificar si es un proceso distinto del retiro de voluminosos o escombros
Verificar que este proceso, que se encuentra en Drive, corresponda a este departamento o a operaciones y emergencias
Verificar si existe un proceso diferente al barrido de calles, en caso contrario, se pueden unificar procesos
Verificar de qué trata el servicio y proceso, ya que en Excel se menciona el lavado de explanadas y metro que ya son considerados anteriormente.
¿Cuál es la diferencia entre escombros y voluminosos?, se debe aclarar esta diferencia dado que en Drive se habla de escombros y de voluminosos por separado y quizá los procesos pueden ser aplicados a ambos sin necesidad de desagregarlos.
Verificar que este proceso sea el mismo que el de Retiro de escombros que existe en el Drive.
Verificar si este proceso considera la disposición final de los residuos. Esto porque SUBDERE considera el servicio de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) un servicio compuesto por el retiro de residuos a nivel domiciliario y la posterior disposición de los residuos. En caso que no lo considere, se debe agregar el proceso de disposición final de los residuos
Oficina de Partes
Oficina de Catastros
Oficina de Archivos
Alumbrado publico
Solicitud de despeje de luminaria
Solicitud de normalización de luminaria apagada
Revisión tratamiento espacio publico
Solicitud de revisión de proyectos eléctricos
Solicitud de levantamiento de instalaciones eléctricas en recintos municipales
Solicitud de circuito apagado (alumbrado publico)
Solicitud de poste chocado
Identificar los departamentos de SECPLA y cuáles procesos le corresponden
Existe dentro del Drive como un proceso, pero no se tiene información dentro de las carpetas
Subvenciones tradicionales
Compra vía Trato o Contratación Directa
Compra vía Licitación Privada
Revisar diagramas analíticos para verificar que los diagramas sean correctos y acordes al proceso.
Verificar que sea un proceso, ya que DAF lo considera como uno dentro de los procesos de compra. Por otro lado, recordar que esto también puede ser parte de un subproceso para los procesos de compra.
No tiene relacion el de la DAF con SECPLA
Promoción e impulso de una perspectiva de género en el entorno laboral, social y cultural que habitan las mujeres
Generación y promoción de ofertas programáticas municipales que apoyen y faciliten la autonomía económica de las mujeres y su participación en el mercado laboral
Promoción y Fortalecimiento de la participación y organización de las mujeres en distintas áreas de sus interés
Programa 4 a 7
Mujer jefas de Hogar
En planilla Excel recepcionada por correo se indica que el programa ya está certificado bajo norma ISO 9001
Promoción y difusión de los derechos de los pueblos originarios
Difusión de la oferta pública disponibles para pueblos originarios
Fomento de la participación intercultural
Capacitaciones a red municipal
Gestión de permisos de residencia de NNA
Entrega de orientación a vecinos/as sobre regularización migratoria
Atención espontánea
Entrega de ayudas técnicas
Atención, contención y protección a personas víctimas de violencia de género y/o discriminación arbitraria
Asesorías legales y acompañamiento sicosocial
Asignacion de Buses
Promoción de la participación ciudadana, el reconocimiento y respeto hacia hacia la comunidad LGTBIQANB+ y disidencias sexogenéricas
Difusión del programa
Ayuda y apoyo socioeconómico
Encuentro de niñez y juventudes
Postulación de las organizaciones de adultos mayores a fondos concursables
Promoción del buen trato y la integración de las personas adultos mayores
Promoción del envejecimiento activo y autovalente mediante actividades recreacionales
Acompañamiento ollas comunes
Entregas de regalos de navidad a niños y niñas de la comuna
Asesoría proceso de renovación y constitución de organizaciones sociales
Monitoreo de la ejecución de técnica y financiera de los programas ministeriales
Promoción y difusión en la comunidad de las líneas de acción asociadas a convenios
Coordinación estratégica entre los programas ministeriales
Asesoría y apoyo para la interposición de recursos de protección para adultos mayores vulnerables que residan en la comuna
Realización de Asesorías Jurídicas en materia de posesión efectiva y estudio de títulos a vecinos/as vulnerables que residan en la comuna
Desarrollo de Asesorías Jurídicas a Organizaciones Comunitarias y/o vecinos/as vulnerables que residan en la comuna
Mediación vecinal
Derivación de casos internos
Orientación por demanda espontánea
Visitas domiciliarias
Adhesión a sistema educacional
Adhesión a espacios de recreación
Evaluación funcional de personas en situación de dependencia
Talleres de empleabilidad, apresto y, preparación para el mundo laboral
Búsqueda y derivación de postulantes a empresas
Otorgamiento de beneficios
Promoción y difusión de beneficios del programa
Capacitación de dirigentes sociales en el uso de la plataforma virtual de RSH
Otorgamiento de prestaciones de RSH en las UV's
Reinserción laboral y familiar de las personas en situación de calle
Ingreso de personas en situación de calle a albergues
Interrupción de manera permanente o temporal la situación de calle
Entrega de Beca Educación Superior
Entrega de Beca Escolar
Entrega por Acompañamiento Familiar
Entrega de Subsidios Económicos
Entrega de Beneficios Sociales No Monetarios
Es un subproceso de los procedimientos de compra por licitación
Entrega aporte económico juguete de navidad
Bonos fiestas patrias y navidad (tarjeta de regalo)
Bonificaciones nacimiento-matrimonio-defunción
Bonificación de estudios: cargas familiares y socios estudiantes
Reembolsos médicos
Préstamos de auxilio
Pagos de convenios servicio de Bienestar vía transferencia electrónicas bancarias
Pago de cotizaciones
Forma parte de un subproceso del proceso de remuneraciones a funcionarios municipales y el cual puede diagramarse. Dentro del manual de DAF este forma parte de la 2da etapa del procedimiento de remuneraciones.
Planta y Contrata
Honorarios Sindicalizados
Honorarios no Sindicalizados
Recepción de subsidios de incapacidad laboral (licencias médicas)
Concurso Público
Calificaciones del Personal Municipal
Contratación de Personal
Multas correspondientes al registro de multas de tránsito no pagadas (Registro Civil, otros Municipios, índex)
Verificar que proceso corresponda al departamento porque puede ser de la sección de multas del departamento de Finanzas de DAF
Seguimiento de cheques protestados
Registro y custodia de las boletas de Garantía y/ Vale Vistas en la Tesorería Municipal
Seguimiento de cheques caducados
Procedimiento de los egresos municipales
Pagos electrónicos a municipalidades
Pagos electrónicos a proveedores
Recaudación diaria de caja
Verificar que los procesos de elaboración de informes para sitio web sean diferentes en su procesos. En caso contrario, unificarlos como procesos de Elaboración de informes para sitios web
Revisión de la aplicación de la Ordenanza N ° 75
Análisis, discusión, aprobación y ejecución del flujo de caja
Tramitación de pagos
Cobro de multas diferentes de las vías concesionadas (T.A.G.)
Cobro de multas de vías concesionarias (T.A.G.)
Verificar las secciones, funciones y procesos correspondientes al departamento de administración
Traslados de bienes inventariados
Ingreso de mercadería a bodega
Bajas de bienes del inventario
Ingreso de bienes al sistema de inventario
Revisión de facturas y boletas para pago de servicios
Verificar que el proceso corresponda a esta sección del departamento de administración
Otorgamiento de Permisos
Otorgamiento Patente Comercial
Cobro y Enrolamiento
