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Clasificación facturas ver manual de operaciones en el numeral 6.1.1 item 10

Factura manual recibida sin relación ( entrega correo y no esta en planilla), se digita en el archivo plano: recepción facturas 2019; relacionando lo sguiente: # facura, nombre proveedor, usuario quien entrega, departamento/ área, indicar si es PSO Facura - soporte

Recepción de documentos por el área de correos se puntea con el funcionario se sellan planillas y se entrega copia de lo recibido

Facturas electronicas al correo proveedores@primax.com.co

punteo de la relación entregada por los usuarios sellar planillas copias y originales con el sello de recepción del área

Primax facturas

Devoluciones

Facturas electronicas

Se registra en el archivo plano consolidado rechazo de facturas 2019 / electronicas e informando por correo con sus adjuntos al usuario con la información faltante sin realizar devolución en fisico

Facturas manuales

Se registra en el archivo plano consolidado rechazo de facturas 2019 / manuales

Seguimiento

Reporte diario SIRO de facturas ingresadas del día anterior

Ingreso al sistema SIRO

Electronicas

al terminar el proceso se marca con color naranja y se mueve a la carpeta del proveedor como tramitada

Fisicas

Digitalización

Escaneo

Depuración

quitar ganchos y clips; por ningún motivo se elimina soportes solo de escanea la factura y luego se anexa junto los soportes

Facturas transporte flete

Archivo

se encarpetan por proveedor adjuntando el numero de facturas archivadas y luego entregadas al archivo central.

Recepción

digitarlas en archivo plano CS FLETE 2019

Revisión

Revisión facturas electronicas

se descarga en formato pdf y xml

Revisión facturas manuales

Sap

Revisión facturas PSO

Fisico

Recibo de documentación por ventanilla

Cuentas de gastos

Se validan en físico y si presenta error se devuelve en el mismo momento

PSO ( Formularios sin orden de compra)

cuentas de cobro