processo_compras_v1

Mais informações

Relacionamentos JEC-Conect_2019.2.v1

por jander a valente

Organograma sugestão

por Otavio Possebom

Catálogo de Materiais e Serviços (CMS-GOV)

por Paulo Sergio Silva

MERCADINHO EMPÓRIO DAS FRUTAS

por Claudete Mendes

Processo de Compras

Quer contribuir?

Participe do Grupo de Trabalho “Gestão do Conhecimento e Aprendizado Organizacional em Compras”, disponível na Intranet da gente, e contribua para o melhor entendimento sobre o processo de compras. Acesse o link ao lado.

Contatos

Compras: compras@firjan.org.br
DIMAC: cadastrodemateriais@firjan.org.br
DIPLA: dipla@firjan.org.br
Cadastro de Materiais: cadastrodemateriais@firjan.org.br
Cadastro de Fornecedores:
cadastrodefornecedores@firjan.org.br
Cadastro de Contratos RPCI: cadastropf@firjan.org.br

Glossário

ANS – Acordo de Nível de Serviço.
DIMAC - Divisão de Materiais e Cadastro
Materiais Estocáveis - Materiais de limpeza, escritório, laboratoriais, químicos, etc.
DIPLA – Divisão de Planejamento e Acompanhamento.
Pré-nota - Consiste em vincular o pedido de compra (oriundo de processo de compras ou de medição de contratos)
RPCI - Contratação de contribuinte individual autônomo.
SA - Solicitação ao Armazém.
SC – Solicitação de Compra.

Ficou com alguma dúvida? Veja nosso FAQ

O que deseja solicitar?

Serviço de Pessoa Física (RPCI) Área Solicitante

Em caso de dúvidas, acesse o documento completo de orientações para contratação de RPCI no link ao lado

Ao receber o número do contrato e a notificação de vigência do mesmo, elabore o instrumento contratual, em duas vias, de acordo com a entidade para a qual o serviço será prestado (acesse ao lado), e proceda às medições de contrato

AG-086 IEL

ADM-055 SENAI

ADM-054 SESI

ADM-053 FIRJAN

ADM-052 CIRJ

Encaminhe o formulário e os documentos para a GES/DIMAC solicitando inclusão no ERP

Digitalize os documentos previstos na NA-013/GG

NA-013/GG

Preencha os dados e grave o relatório final no formato .pdf

O solicitante autorizado (Gestor) deverá acessar o sistema RPCI online (intranet)

Materiais Estocáveis (exemplo: materiais de limpeza, escritório, laboratoriais, químicos etc.)

Solicitação ao Armazém?

Manual Pratico de Solicitacao ao Armazem

Materiais de consumo não estocáveis Serviços de Pessoa Jurídica (exemplo: consultorias, cursos, obras, manutenção em geral etc.) Equipamentos (nacionais e importados)

Para os casos de itens de investimento (equipamentos de áudio, vídeo, informática, mobiliário etc.) :

Previsto no orçamento: consultar a DIPLA pelo email: dipla@firjan.org.br.

Não previsto no orçamento: é necessário autorização da Diretoria para compra antes de consultar a DIPLA.

Processo de Solicitação de Compras/Contratações

10o. Passo - Avaliar Fornecedores

Caso tenha algum problema com fornecedor contratado, formalize os pontos de descumprimento contratual, enviando as evidências para a área de cadastro de fornecedores. Pelo email: cadastrodefornecedores@firjan.org.br.

9o. Passo - Incluir Pré-nota

Manual Prático Inclusão de Pré-nota

8o. Passo - Consultar Pedido de Compra

Manual Prático Consulta Pedido de Compra

7o. Passo - Consultar Status SC

Relatórios

Manual para Relatório SC por Unidades no Sistema ERP

Manual para Relatório Completo SC no Sistema ERP

6o. Passo - Definir Modalidade de Compra (GGS)

A divisão de compras definirá a modalidade Compra/Contratação, baseada nos critérios legais. Sua solicitação será atendida por uma Licitação, Dispensa de Licitação ou Inexigibilidade. Para informações detalhadas sobre cada modalidade veja arquivos anexos.

Inexigibilidade

Dispensa de Licitação

Licitação

5o. Passo - Aprovar SC (GESTOR)

Manual Prático de Aprovação de Documentos no Sistema ERP

4o. Passo - Iniciar inclusão da SC pelo Sistema ERP. É indispensável anexar a especificação técnica e ao menos uma evidência de preço para cada item. Acesse o manual prático ao lado.

Manual Prático de Solicitação de Compra

3o. Passo - Verificar se o item ou serviço a ser comprado/contratado está codificado no sistema ERP. Veja aqui o passo a passo para realizar esta consulta. Caso tenha o código do item ou serviço, siga para o 4o. Passo. Caso não tenha o item ou serviço cadastrado no ERP, siga para Cadastro de Materiais, Produtos e Serviços, ao lado.

Consulta de item ou serviço Sistema ERP

Cadastro de Serviços, Equipamentos e Materiais

Materiais

Após o envio dos documentos aguarde o retorno da DIMAC com o código do material/produto. Obs.: Para mais informações, consulte a IO-008/LC - cadastro de materiais, produtos e serviços - ou a equipe da DIMAC pelo email: cadastrodemateriais@firjan.org.br ou pelo telefone: 2587-1297.

Solicite o cadastro pelo email cadastrodemateriais@firjan.org.br, anexando o formulário MAT-014 - Solicitação de Cadastro de Material;

MAT-014

Equipamentos

Caso seja necessária a homologação de marcas de produtos, preencha o formulário MAT-015 - Ficha para homologação de produtos, apresentando as justificativas pertinentes.

Formulário MAT-015

Acesse o link ao lado e consulte a ficha técnica (especificações) dos equipamentos na área funcional da DIPLA na Intranet da gente.

Ficha Tenica

Serviços

Após o envio dos documentos aguarde o retorno da DIMAC com o código do serviço. Obs.: Para mais informações, acesse o link ao lado a IO-008/LC - cadastro de materiais, produtos e serviços - ou a equipe da DIMAC.

IO-008/LC

Solicite o cadastro pelo email cadastrodemateriais@firjan.org.br, anexando o Formulário MAT-014;

2o. Passo - Caso tenha indicação de empresas interessadas em se tornar fornecedores do Sistema FIRJAN, clique no botão “+” ao lado e leia as instruções para orientá-los a realizar o cadastro de fornecedores. Importante: Para abrir uma SC não é obrigatório ter um fornecedor cadastrado.

Cadastro de Fornecedores

Com a documentação aprovada, o fornecedor receberá em até 30 dias um email de confirmação de cadastro, com a senha para o acesso ao Portal de Compras FIRJAN.

Após o cadastro, o fornecedor deverá encaminhar a documentação comprobatória

Lista de documentos para o Cadastro de Fornecedores

O Fornecedor deverá cadastrar-se no Portal do Sistema FIRJAN, no link ao lado

1o. Passo - Antes de realizar a sua compra ou contratação, verifique se existe orçamento destinado para adquirir ou contratar o material/serviço. Consulte o Acordo de Nível de Serviço (ANS) 040, 041 e 042 nos links ao lado para ter uma estimativa de tempo para aquisições/contratações.

ANS 042

ANS 041

ANS 040